营运主管应于每季度后7个工作日前向委派行提交柜面风险防控季度分析报告。（)

柜面风险防控季度分析报告于每季度后（）日前上报委派行。

委派行渠道与运营管理部门应建立营运主管工作报告机制，营运主管每（）向委派行提交柜面风险防控分析报告，每年提交年度总结报告。

运营主管正式上岗前，委派行应组织上岗培训。培训内容包括工作方法、每日工作流程、重要内控制度与风险防控和管理要求等。（)

运营主管对于单位负责人或上级行负责人的违规行为按规定进行抵制、报告后，委派行未及时处理，由此引发的风险、案件，运营主管也应承担相关责任。（)

营运主管离岗5个工作日（含)以上，须经受派行负责人同意，并报委派行备案，由营运主管B角代理行使其职责，系统中通过顶岗操作实现岗位轮换（)

营业网点应指定营运主管B角，报委派行审核备案，实行名单制管理，并相对固定（)

营运主管可以经办账务处理等柜面业务（)

营业网点转授权的转入柜员应相对固定，须具备较强柜面业务风险防控意识和能力、熟悉网点综合业务操作流程与风险防控要求，且具有3年及以上柜面工作经历（)

遇到柜面业务系统、柜面外设设备异常问题时，营业主管应及时向上级相关部门报告。（)

分行按季度向上级行报送风险分析报告，一级分行信用卡中心应于每季度末（)个工作日内向总行信用卡中心汇总报送风险分析报告。