题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
商业银行制定授权、授信制度应与其他内部管理制度相协调,形成()的内部控制制度
A.公开透明
B.权责一致
C.相互制约
D.相互补充
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A.公开透明
B.权责一致
C.相互制约
D.相互补充
第1题
A.严格授权控制
B.建立完善的岗位责任制度和科学、严格的岗位分离制度
C.严格控制基金财产的财务风险
D.建立严格的审慎监管制度
第9题
A.印、压(押)、证三分管
B.临柜与票据处理岗位不得混岗。对账工作应由记账、复核以外的人员办理。负责内部资金处理的人员,与临柜柜员要相分离
C.重要空白凭证管理与重要业务印章相分离。操作与授权相分离
D.其他需要遵守风险控制、岗位制约原则的业务分工
第11题
A、门卫、值班、巡查制度
B、现金、票据、印鉴、有价证券等重要物品使用、保管、储存、运输的安全管理制度
C、单位外部发生治安案件、涉嫌刑事犯罪案件的报告制度
D、单位内部的消防、交通安全管理制度
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