题目内容
（请给出正确答案）
问题：
(1)南方公司同意退货，增值税专用发票应作何处理？
(2)如果超市拖延至3月10日提出退货申请，并且发票已经认证，南方公司同意退货，双方应就发票作何处理？
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第1题
位出租给当地的小吃商，以吸引人气。由张某担任公司法定代表人。注册资本金70万元，其中实物出资自有房产20万元，职工人数10人。张某就以下问题咨询注册税务师：
(1)办理税务登记的时限；
(2)设置账簿的时限；
(3)需要设置哪些账簿；
(4)需要办理哪些税种、税率认定；
(5)若可以申请一般纳税人是否需要辅导期管理以及管理期限。
要求：
请就上述问题作出回复，涉及时限的不要求说明具体日期，只需要说明税法规定时限即可。
第2题
中国居民李某1999年10月取得如下所得：
(1) 从境内内资企业领取工资500元；
(2) 从兼职的三资企业领取薪金2500元；
(3) 为某大型企业提供财务决策方案，取得报酬2000元；
(4) 将闲置房屋一套出租给A、B两人，分别收取800元和1000元租金；
(5) 当月收到利息收入共4000元，其中银行储蓄存款利息1000元，国库券利息收入500元，其余为借给某私营企业款项的利息收入；
(6) 当月摸奖花费支出2000元，中奖收人为30000元。
要求：根据个人所得税法，计算李某10月份应纳个人所得税。
第3题
人，管理部门职员30人。2003年度企业财务报表所反映的主要计税资料如下，要求计算该企业2003年度应纳税所得额。
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其中福利部门房屋原值200000元，设备价值100000元。
(8) 经核查，其他需要说明的问题：
①租赁费为经营性租赁；
②销售回扣在“产品销售费用-其他”中列支85000元，白条入账；
③筹建期进口生产设备发生的贷款利息52000元计入开办费，2002年1月起开始摊销；
④非常损失获得保险公司赔款25000元；
⑤本年7月份出售生产用机器设备原值200000元，到年末仍计提折旧；
⑥本年其他业务利润中含有技术转让收益260000元；
⑦投资收益180000元为股息收入，所投资股份制企业适用税率15%；20000元为联营商店分回利润，税率为27%；
⑧定计税工资人均月标准800元。
第8题
算，合同金额为200000美元。同日又通过电子邮件的形式与国内客户签订了－份仓储合同，合同金额为80000元人民币。该公司的财务人员向注册税务师咨询，他们公司签订的两份合同要缴印花税吗?如果要缴印花税，税额分别是多少?(2009年5月1日1美元折合人民币为7．6元，2009年5月5日1美元折合人民币为7．9元)
第9题
票联和抵扣联交给贸易公司业务人员。2012年11月4日贸易公司业务人员在返程途中被盗，将增值税专用发票的发票联和抵扣联丢失。因此项购销业务涉及金额巨大，贸易公司当即于2012年11月5日派相关人员去钢铁厂进行沟通，说明情况并希望钢铁厂再开一张相同金额的增值税专用发票，钢铁厂财务人员拒绝另行开具增值税专用发票。 问题： (1)钢铁厂为什么拒绝另行开具增值税专用发票? (2)贸易公司在钢铁厂不另开增值税专用发票的情况下，怎样才能取得此项业务的增值税进项税额抵扣凭证? (3)贸易公司最迟应何时办妥各项相关手续，才能保证此项业务的进项税额可以抵扣?
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