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[主观题]

资料
某市审计局于 2008 年 6 月派出审计组，对国有大河集团公司（以下简称大河集团） 2007 年度财务收支及企业领导人任期经济责任情况进行就地审计。有关资料和审计情况如下：
（一）审计人员在对大河集团的审前调查中，了解到一下情况：
1．公司基本情况：大河集团成立于 1998 年，由 8 家国有独立核算的电器厂合并组建而成，主要生产电器产品。8 家独立核算的

资料

某市审计局于 2008 年 6 月派出审计组，对国有大河集团公司（以下简称大河集团） 2007 年度财务收支及企业领导人任期经济责任情况进行就地审计。有关资料和审计情况如下：

（一）审计人员在对大河集团的审前调查中，了解到一下情况：

1．公司基本情况：大河集团成立于 1998 年，由 8 家国有独立核算的电器厂合并组建而成，主要生产电器产品。8 家独立核算的

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第1题

资料
2012年5月，某市审计局派出审计组对某县财政局和农林局管理的促进农业发展专项资金（以下简称“促农专项资金”）201 1年度管理和使用情况进行审计。有关情况和资料如下：
1．为了促进本地区农业发展，提高农业生产效率，该市设立了促农专项资金。该市促农专项资金管理办法规定：促农专项资金专门用于500亩以上的连片耕地开发项目，包括土地平整、小型水利工程、机耕路建设、农业科技推广

资料

2012年5月，某市审计局派出审计组对某县财政局和农林局管理的促进农业发展专项资金（以下简称“促农专项资金”）201 1年度管理和使用情况进行审计。有关情况和资料如下：

1．为了促进本地区农业发展，提高农业生产效率，该市设立了促农专项资金。该市促农专项资金管理办法规定：促农专项资金专门用于500亩以上的连片耕地开发项目，包括土地平整、小型水利工程、机耕路建设、农业科技推广

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第2题

资料
某审计机关派出审计组，对一家国有大型机械制造企业ABC公司2015年度财务收支进行审计。其中，审计人员张某和李某负责对采购和付款业务循环的审计。张某根据对被审计单位采购和付款循环内部控制的调查了解，绘制出流程图。
要求
指出该循环内部控制的关键控制点。

资料

某审计机关派出审计组，对一家国有大型机械制造企业ABC公司2015年度财务收支进行审计。其中，审计人员张某和李某负责对采购和付款业务循环的审计。张某根据对被审计单位采购和付款循环内部控制的调查了解，绘制出流程图。

要求

指出该循环内部控制的关键控制点。

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第3题

资料
某省审计厅于2016年6月派出审计组，对XYZ公司2015年度财务收支进行审计。有关资料和审计情况如下：
1.审计组对该公司的内部控制制度进行了了解和测试，并在审计工作底稿中记录了有关情况，摘录如下：
（1）货币资金业务。财务专用章由专人保管，分管财务的总经理个人印章由其授权办公室主任梁某保管；对重要货币资金支付业务，实行集体决策；现金收入及时存入银行，特殊情况

资料

某省审计厅于2016年6月派出审计组，对XYZ公司2015年度财务收支进行审计。有关资料和审计情况如下：

1.审计组对该公司的内部控制制度进行了了解和测试，并在审计工作底稿中记录了有关情况，摘录如下：

（1）货币资金业务。财务专用章由专人保管，分管财务的总经理个人印章由其授权办公室主任梁某保管；对重要货币资金支付业务，实行集体决策；现金收入及时存入银行，特殊情况

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第4题

资料
××集团公司审计部于2014年4月派出审计组，对其子公司南通公司2013年度财务收支进行审计。有关审计情况和资料如下：
1.审计人员在调查了解南通公司内部控制时发现如下情况：
（1）仓库管理员负责登记存货明细账，以便对仓库中的所有存货项目的收、发、存进行永续记录。
（2）仓库管理员甲将原材料领用申请单编号、领用数量、规格等信息输入存货信息系统，经仓储经

资料

××集团公司审计部于2014年4月派出审计组，对其子公司南通公司2013年度财务收支进行审计。有关审计情况和资料如下：

1.审计人员在调查了解南通公司内部控制时发现如下情况：

（1）仓库管理员负责登记存货明细账，以便对仓库中的所有存货项目的收、发、存进行永续记录。

（2）仓库管理员甲将原材料领用申请单编号、领用数量、规格等信息输入存货信息系统，经仓储经

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第5题

资料
某审计机关派出审计组，对一家国有大型机械制造企业ABC公司2015年度财务收支进行审计。其中，审计人员张某和李某负责对采购和付款业务循环的审计。张某根据对被审计单位采购和付款循环内部控制的调查了解，绘制出流程图。
要求
针对该循环的控制弱点，向ABC公司的管理当局提出改进建议。

资料

某审计机关派出审计组，对一家国有大型机械制造企业ABC公司2015年度财务收支进行审计。其中，审计人员张某和李某负责对采购和付款业务循环的审计。张某根据对被审计单位采购和付款循环内部控制的调查了解，绘制出流程图。

要求

针对该循环的控制弱点，向ABC公司的管理当局提出改进建议。

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第6题

资料
W市审计局派出审计组，对国有企业KK公司2015年度财务收支进行审计。下面是审计人员通过初步调查了解，对该公司存货循环的部分控制措施进行的描述：
仓库保管员负责登记存货明细账，以便对仓库中的所有存货项目的收、发、存进行永续记录。仓库保管员收到验收部门送交的存货和验收单后，根据验收单登记存货明细账。平时，各车间或其他部门如果需要领取原材料，都可以填写领料单，仓库保管员根据领

资料

W市审计局派出审计组，对国有企业KK公司2015年度财务收支进行审计。下面是审计人员通过初步调查了解，对该公司存货循环的部分控制措施进行的描述：

仓库保管员负责登记存货明细账，以便对仓库中的所有存货项目的收、发、存进行永续记录。仓库保管员收到验收部门送交的存货和验收单后，根据验收单登记存货明细账。平时，各车间或其他部门如果需要领取原材料，都可以填写领料单，仓库保管员根据领

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第7题

资料
2012年3月，某审计局派出审计组，按照《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》的要求，对M公司法定代表人李光进行经济责任审计，审计时间范围是2008年至2011年李光任该公司总经理期间。M公司成立于2000年，有10个下属公司，其中A、B、C公司为主营业务公司。有关情况如下：
1.审计组为有效完成审计任务，将审计人员分为5个审计小组，即综合小组、重大经济决

资料

2012年3月，某审计局派出审计组，按照《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》的要求，对M公司法定代表人李光进行经济责任审计，审计时间范围是2008年至2011年李光任该公司总经理期间。M公司成立于2000年，有10个下属公司，其中A、B、C公司为主营业务公司。有关情况如下：

1.审计组为有效完成审计任务，将审计人员分为5个审计小组，即综合小组、重大经济决

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第8题

ABC会计师事务所接受委托审计甲集团公司2015年财务报表，审计项目组在审计的过程中，遇到如下问题：（1）在制定集团具体审计计划时，集团项目组确定了集团财务报表整体的重要性。（2）乙公司2015年实现的利润占甲集团公司2015年利润总额的80%，注册会计师拟对乙公司财务信息实施审计程序。（3）集团项目组经过了解发现组成部分注册会计师C兼任甲集团公司独立董事，因此集团项目组决定对组成部分财务信息实施

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第9题

长江是世界第几大河

我国的第一大河长江是世界第()大河。

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第10题

ABC会计师事务所负责审计甲集团公司20×8年度财务报表。集团项目组在审计工作底稿中记录了集团审计总结，部分内容摘录如下：（1）联营公司乙公司为不重要组成部分。集团项目组拟对其在集团层面实施分析程序，乙公司管理层拒绝集团项目组接触乙组成部分注册会计师。集团项目组就该事项与集团治理层进行沟通。（2）丙公司为不重要组成部分。集团项目组需要对该组成部分财务信息实施审阅，由于集团项目组亲自执行审阅工作

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第11题

中国第一大河

长河是中国第一大河，世界第三大河。()

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