题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
会计人员参与管理主要是间接参与管理活动，为管理服务。 （)
会计人员参与管理主要是间接参与管理活动，为管理服务。 ()
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要求:
(1)该企业在每季度终了和年度终了后何时纳税申报及缴纳税款？
(2)计算该企业本年度每季度预缴税款,并进行年终汇算清缴。
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第2题
采取查账征收的小型微利企业其预缴所得税的出发点包括()。
A．按本年度实际利润额预缴税款
B．按上年度实际利润额预缴税款
C．按本年度应纳税所得额的季度(月度)平均额预缴税款
D．按上年度应纳税所得额的季度(月度)平均额预缴税款
第3题
某国有企业2003年度从境外某国分支机构取得税后收益240万元，并在境外已缴纳了40%的所得税，已知该
企业适用的企业所得税税率为33%，假设其来源于境外所得按我国税法计算的应纳税所得额与境外计算的应纳税所得额一致，则其本年度汇总缴纳企业所得税时可以抵扣的境外所得税税额为()。
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A．264万元
B．132万元
C．160万元
D．79.20万元
第4题
某酒厂经税务机关同意，本年度按上年度应纳税所得额的每月平均数预缴所得税，该企业上午度实际缴纳
企业所得税24万元。本年度企业实现会计利润为11077元，15512月份已按上年度每月平均数预缴了企业所得税。经核定企业会计利润中含本年度取得的国债利息收入12万元，“营业外支出”账户中列支有白酒的广告赞助费20万元，税收滞纳金277元。
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根据所给内容回答下列问题(以万元为单位，小数点后保留两位)：
该酒厂本年度应纳税所得额()万元。
A．110
B．112
C．130
D．120
第5题
某酒厂经税务机关同意，本年度按上年度应纳税所得额的每月平均数进行预缴所得税，该企业上年度实际
缴纳企业所得税24万元。本年度企业实现会计利润为110万元，1至12月份已按上年度每月平均数预缴了企业所得税。经核定企业会计利润中含本年度取得的国债利息收入12万元，“营业外支出”账户中列支有白酒的广告赞助费20万元，税收滞纳金2万元。
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根据所给内容回答下列问题(以万元为单位，小数点后保留两位)：
该酒厂本年度应纳税所得额()万元。
A．110
B．112
C．130
D．120
第6题
某境内公司适用的企业所得税税率为25%，2019年度取得境内应纳税所得额160万元，境外分公司应纳税所得额50万元，在境外已缴纳企业所得税10万元。2019年度该公司汇总纳税时实际在我国应缴纳企业所得税（）万元
A．40
B．42.5
C．45D
第9题
A企业2000年度利润总额为30.85万元；发放工资合计50万元，另发放各类奖金合计8万元；计提
职工工会经费、职工福利费、职工教育经费合计10.15万元。税务机关根据税法核定A企业计税工资总额为40万元。A企业1999年度应纳税所得额为32万元。税务机关同意A企业2000年每月按1999年度应纳所得税税额的1/12预缴所得税。截止2000年度，A企业已按1999年度应纳所得税税额全额预缴企业所得税。
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已知：企业所得税税率为33%，职工工会经费、职工福利费、职工教育经费计提比例分别为2%、14%、1.5%。
要求：（1）计算A企业2000年度应纳税所得额，并列出计算过程。
（2）计算A企业2000年度应纳所得税税额，并列出计算过程。
（3）计算A企业2000年每月预缴所得税税额，并列出计算过程。
（4）计算A企业2000年年终汇算清缴所得税税额，并列出计算过程。
（答案中的金额单位用万元表示）
第10题
A企业2000年度利润总额为30.85万元；发放工资合计50万元，另发放各类奖金合计8万元；计提职
工工会经费、职工福利费、职工教育经费合计10.15万元。税务机关根据税法核定A企业计税工资总额为40万元。A企业1999年度应纳税所得额为32万元。税务机关同意A企业2000年每月按1999年度应纳所得税税额的1/12预缴所得税。截止2000年度，A企业已按1999年度应纳所得税税额全额预缴企业所得税。 已知：企业所得税税率为33%，职工工会经费、职工福利费、职工教育经费计提比例分别为2%、14%、1.5%。
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要求：（1）计算A企业2000年度应纳税所得额，并列出计算过程。
（2）计算A企业2000年度应纳所得税税额，并列出计算过程。
（3）计算A企业2000年每月预缴所得税税额，并列出计算过程。
（4）计算A企业2000年年终汇算清缴所得税税额，并列出计算过程。
（答案中的金额单位用万元表示）
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