题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
所有报销付款在（），将粘贴好的单据交给财务相关审核人
A.报销人提交后
B.所属部门领导审批后
C.财务审批节点时
D.审批流程结束后
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A.提交申请
B.收到单据
C.审核完成
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第1题
成都本地员工在钉钉审批完成（财务审核前一个审批节点）后，将粘贴好的发票，提交至财务部，财务于收到单据次日起2个工作日内完成审核或向报销申请人反馈问题，审核无误的报销单据，将于__次日起 2个工作日内完成付款（）
第2题
在费用报销流程中，在财务共享系统编制《费用报销单》，保存并提交后，下一步应如何处理（）
A.填写纸质报销单并后附发票单据，递交相关领导签名
B.将《费用报销单》的单据编号抄到发票粘贴纸上，如冲个人借支请注明
C.将领导签名纸质版报销单、发票、发票真伪查验结果及其他表格（如适用，如接待申请表、出差申请表等）按要求粘贴好后交给集团总部会计人员，等待审批通过
D.在出纳室窗口找到提交的原发票单据，将打印的审批表粘贴在最上面，签字确认后递交给出纳
第3题
申请人填写报销单据，经所属部门领导审批后,请将单据打印，连同各附件原件及时提交给对应的财务，为了不造成单据重复申请以及加快付款流程，财务部将对OA单据到财务审核当天起（）没收到原件的单据作回退处理。请各申请人务必及时提交报销模块其他注意事项
A.一周内
B.3天
C.10天
D.一个月
第4题
在费用报销流程中，在金蝶EAS系统编制《费用报销单》，保存并提交后，下一步应如何处理（）
A.填写纸质报销单并后附发票单据，递交相关领导签名
B.将《费用报销单》的单据编号抄到发票粘贴纸上，如冲个人借支请注明
C.将领导签名纸质版报销单、发票、发票真伪查验结果及其他表格（如适用，如接待申请表、出差申请表等）按要求粘贴好后交给集团总部会计人员，等待审批通过
D.在出纳室窗口找到提交的原发票单据，将打印的审批表粘贴在最上面，签字确认后递交给出纳
第6题
根据《中移（AB杭州）信息技术有限公司差旅费管理办法》规定，差旅费报销单完成部门领导审批后，报销人还需要进行 ）操作（）
A.在报账平台上将报账单提交财务初审
B.将报销实物单据递交财务部
C.只要等着财务报销即可
D.只要在报账平台上提交财务初审即可
第7题
以下属于物业财务报销制度“手续完整原则”的是（）
A.凡支出付款均需要先申请经审批后才可支出；没有申请或未经批准的费用不得支出
B.报销必须有线上BPM相关流程发起，完成流程审批后打印流程单连同发票及附件提交给财务，财务不得受理手续不全的报销单据
C.借款为一事一借，专款专用；遵循前账不清，后账不借的原则
D.审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的费用支出负责任
第8题
关于费用报销的流程及时效的表述正确的是（）
A.业务人员报销交的晚，又比较急需用钱，可以先付款，再找部门经理签字、审核人、财务经理、董事长补签
B.业务人员未按报销实效及时报销，请求部门经理通融补报
C.只要没有超过发票的最长时效，就可以报销，公司规定不能大于国家的相关规定
D.原始单据粘贴整理后书写OA和费用报销单，部门经理审核后提交费用报销岗位，审核通过后再由费用报销岗位递交给财务部门经理审批、董事长审批，最后出纳付款
第9题
根据《中移（杭州）信息技术有限公司差旅费管理办法》规定，差旅费报销单完成部门领导审批后，报销人还需要进行（）操作
A.28天
B.将报销实物单据递交财务部
C.只要等着财务报销即可
D.只要在报账平台上提交财务初审即可
第10题
关于报销流程，描述错误的是（）
A.报销流程流转到会计时，将粘贴好的纸质单据交给会计
B.单据提交时间：工作日（周一到周五）的上午，付款时间为每周二和周四
C.员工还款后，将转款截图发送给出纳
D.员工还款转账时，不需要备注XXX员工还款
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