题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

企业在制定薪酬计划时。应掌握计划期内人力资源规划的资料有（）。

A.预计晋升职务的员工人数

B.企业现有的员工人数

C.预计岗位轮换的员工人数

D.预计休假的员工人数

E.企业过去的各类员工人数

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第1题

2010年度某企业会计报表上的利润总额为100万元，已累计预缴企业所得税25万元。该企业2010年度其他有关情况如

下：

(1)发生的公益性捐赠支出18万元；

(2)开发新技术的研究开发费用20万元(未形成资产)；

(3)直接向某足球队捐款35万元；

(4)支付诉讼费2.3万元；

(5)支付违反交通法规罚款0.8万元。

要求：

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第2题

2016年度某企业会计报表上的利润总额为100万元，已累计预缴企业所得税25万元。当年该企业开发新技术的研究开发费用20万元(未形成无形资产)，此外该企业还购置安全生产专用设备一台，价值30万元。如无其它纳税调整事项，假设该企业适用25%的企业所得税税率，则该企业2016年应缴纳企业所得税()o

A．24.5万元

B．19.5万元

C．21.75万元

D．26.75万元

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第3题

2009年度某企业会计报表上的利润总额为200万元，已累计预缴企业所得税50万元。该企业2009年度其他

有关情况如下：

(1) 发生的公益性捐赠支出32万元。

(2) 开发新技术的研究开发费用40万元(已计入管理费用)。

(3) 支付在建办公楼工程款20万元，已列入当期费用。

(4) 向某公司捐款18万元，已列入当期费用。

(5) 支付诉讼费5万元，已列入当期费用。

(6) 支付违反交通法规罚款0.6万元，已列入当期费用。

已知：该企业适用所得税税率为25%。

(答案中的金额单位用万元表示)

要求：

计算该企业公益性捐赠支出所得税前纳税调整额：

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第4题

2008年度某企业会计报表上的利润总额为200万元，已累计预缴企业所得税50万元。该企业2008年度其他

有关情况如下：

(1) 发生的公益性捐赠支出32万元。

(2) 开发新技术的研究开发费用40万元(已计入管理费用)。

(3) 支付在建办公楼工程款20万元，已列入当期费用。

(4) 向某公司捐款18万元，已列入当期费用。

(5) 支付诉讼费5万元，已列入当期费用。

(6) 支付违反交通法规罚款0.6万元，已列入当期费用。

已知：该企业适用所得税税率为25%。

(答案中的金额单位用万元表示)

要求：

(1) 计算该企业公益性捐赠支出所得税前纳税调整额；

(2) 计算该企业研究开发费用所得税前扣除数额；

(3) 计算该企业2008年度应纳税所得额；

(4) 计算该企业2008年度应纳所得税税额；

(5) 计算该企业2008年度应汇算清缴的所得税税额。

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第5题

某技术咨询企业2003年度取得技术转让收入85万元，发生的相关成本、费用、税金合计40万元，适用企业所

得税税率为33%，则该企业当年应纳的企得税税额为4.95万元。()

A．正确

B．错误

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第6题

2008年度某企业会计报表上的利润总额为100万元，已累计预缴企业所得税25万元。该企业2008年度其他有关情况如

下：

(1)发生的公益性捐赠支出为18万元；

(2)开发新技术的研究开发费用为20万元(未形成资产)；

(3)直接向某足球队捐款35万元；

(4)支付诉讼费2.3万元；

(5)支付违反交通法规罚款0.8万元。

要求：

(1)计算该企业公益性捐赠支出所得税前纳税调整额；

(2)计算该企业研究开发费用所得税前扣除数额；

(3)计算该企业2008年度应纳税所得额；

(4)计算该企业2008年度应纳所得税额；

(5)计算该企业2008年度应汇算清缴的所得税额。

(答案中的金额单位用万元表示)

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第7题

某企业的企业所得税按季预缴，其在上年度的应纳税所得额为40万元，在本年度最终计算的应纳税税所得额为60万元。该企业应补缴的本年度企业所得税为（）。

A．13.2万元

B．19.8万元

C．6.6万元

D．33万元

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第8题

2008年度某企业会计报表上的利润总额为100万元，已累计预缴企业所得税25万元。该企业2008年度其他有关情况如

下：

(1)发生的公益性捐赠支出为18万元；

(2)开发新技术的研究开发费用为20万元(未形成资产)；

(3)直接向某足球队捐款35万元；

(4)支付诉讼费2.3万元；

(5)支付违反交通法规罚款0.8万元。

要求：

(1)计算该企业公益性捐赠支出所得税前纳税调整额；

(2)计算该企业研究开发费用所得税前扣除数额；

(3)计算该企业2008年度应纳税所得额；

(4)计算该企业2008年度应纳所得税额；

(5)计算该企业2008年度应汇算清缴的所得税额。

(答案中的金额单位用万元表示)

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第9题

某内资企业2005年度来源于境内的生产经营所得为100万元，来源于境外 A国分公司生产经营所得(扣除境外已缴所得税)20万元，在A国已缴所得税6万元，则该企业2005年度应纳企业所得税为()。

A．26.4万元

B．33万元

C．33.6万元

D．35.58万元

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