费用类报销单据审核内容有哪些（）

A.出纳收到报销单时，审核报销单上的要素是否填写完整

B.报销单上报销日期填写最多跨一个年度

C.办理报销业务后，出纳要在报销单上加盖现金收讫章

D.出纳应检查费用报销单总金额大于等于报销单后所附发票金额

A.生产性费用报销（借款）：规范填写报销单据（借据）→部门经理审核→生产副总审批→财务经理复核→财务主管复查→出纳付款

B.生产性费用报销（借款）：规范填写报销单据（借据）→部门经理审核→财务主管复核→生产副总审批→财务经理审查→出纳付款

C.行政费用报销（借款）：规范填写报销单据（借据）→部门经理审核→财务主管复核→财务经理审查→出纳付款

D.行政费用报销（借款）：规范填写报销单据（借据）→部门经理审核→财务经理复核→财务主管复查→出纳付款

A.财务部长

B.各部门经理

C.总账

D.收费会计

A.单据金额是否与发票金额相符

B.大小写金额是否一致

C.是否有经办人、部门负责人、财务负责人、单位负责人的签章

D.是否符合报销制度

A.报销单填写规范

B.业务发生合理

C.共建以后的费用也能报销

D.各部门负责人审核签字连续、完整

A.①②③④③⑥⑦

B.④①②③⑤⑥⑦

C.④①②⑤⑥③⑦

D.④②①⑤③⑥⑦

A.报销人填制报销单，贴好原始凭证后提出申请

B.报销人向具有审批权限的上级申请，上级审核批准后在报销账单上签名

C.会计应当对各项原始发票和金额进行审核，并确认无误

D.出纳根据批准的报销单，向报销人员支付款项，并在报销单上填写“现金付讫”字样或者加盖印章

A.规范粘贴原始凭证→填写《费用报销单》→交部门负责人审核→财务部门复核→总裁审批(超当月预算的费用)→报账

B.填写《费用报销单》→交部门负责人审核→规范粘贴原始凭证→财务部门复核→总裁审批(超当月预算的费用)→报账

C.填写《费用报销单》→规范粘贴原始凭证→交部门负责人审核→财务部门复核→总裁审批(超当月预算的费用)→报账

D.填写《费用报销单》→规范粘贴原始凭证→交部门负责人审核→财务部门复核→报账→总裁审批(超当月预算的费用)

A.除出差费用外的所有费用填写《费用报销单》

B.有多个报销项目可填在一张报销单上，但需分行填写清楚

C.替代发票报销时，报销项目按发票性质填写，并附上实际业务印章清晰的收据

D.费用报销单填列事项必须与后附发票一致

A.报销人填制报销申请单并签字，要做到清晰、准确和完整

B.财务负责人对报销单及后附单据进行审核签字

C.报销人所在的部门负责人据实审批并签字

D.总经理对超出财务负责人审批权限的报销单进行审核签字

A.不予报销

B.自行涂改

C.延迟报销

D.在报销后重新更正