题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
收入保障稽核过程必须留有记录以备核查及问题追溯,有效记录可以是?()
A.系统日志
B.工单
C.邮件
D.手工记录
E.公文
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A.系统日志
B.工单
C.邮件
D.手工记录
E.公文
第3题
A. 是记录稽核组执行稽核项目的主要程序
B. 是记录稽核发现中的问题部分
C. 是记录稽核事项的测试过程
D. 是对检查情况进行记录,以便备查的原始资料
第4题
A. 文字说明;
B. 工作状态;
C. 数据;
D. 证据;
第6题
第9题
B.检查计费账务系统中应单停或双停用户是否执行停机、是否有话务或流量,是否有相应的免停审批。
C.核查营业系统中办理停机保号及欠费停机时间,通过用户实际发生通话、流量、短信话单时间进行比对分析。
D.检查全部欠费应拆机/销户的用户情况,查看是否在规定的时间内进行了拆机/销户处理。
E.检查每月欠费应拆机名单
第10题
A.应建立清洗、消毒、灭菌操作的过程记录
B.应对清洗、消毒、灭菌质量的日常监测和定期监测进行记录。
C.应建立持续质量改进制度及措施,发现问题及时处理,并应建立灭菌物 品召回制度。
D.记录应具有可追溯性,清洗、消毒监测资料和记录的保存期应≥12个月, 灭菌质量监测资料和记录的保留期应≥2年。
E.记录应具有可追溯性,清洗、消毒监测资料和记录的保存期应≥6个月, 灭菌质量监测资料和记录的保留期应≥3年。
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