题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
红色方向指示信号灯的箭头方向向左，表示准许车辆左转弯。A：正确B：错误
红色方向指示信号灯的箭头方向向左，表示准许车辆左转弯。
A：正确
B：错误
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第1题
甲企业2007年度按《企业会计制度》计算的税前会计利润为1000000元，所得税税率为25%，当年
按税法核定的全年可扣除业务招待费120000元，该企业全年实发业务招待费为140000元。假定该企业全年无其他纳税调整事项，不存在暂时性差异的影响。
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第2题
甲企业2010年度按《企业会计制度》计算的税前会计利润为1000000元，所得税税率为25％，当年按税法
核定的全年计税工资为200000元，该企业全年实发工资为220000元。假定该企业全年无其他纳税调整事项，不存在暂时性差异的影响。
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要求：(1)计算企业应交所得税(列出计算过程)；(2)编制应交所得税的会计分录。(4分)
第3题
甲公司2007年度按企业会计准则计算的税前会计利润为5000000元，所得税税率为33％，当年按税法核定的全年计税工资为1000000元，甲公司全年实发工资为900000元。甲公司递延所得税负债年初数为200000元，年末数为250000元，递延所得税资产年初数为125000元，年末数为100000元。
要求：
第4题
甲企业2007年度按《企业会计制度》计算的税前会计利润为1 000 000元，所得税税率为33%，当年
按税法核定的全年计税工资为200 000元，该企业全年实发工资为220 000元。假定该企业全年无其他纳税调整事项，不存在暂时性差异的影响。
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要求：
(1)计算企业应交所得税(在试卷上列出计算过程)；
(2)编制应交所得税的会计分录。
第5题
甲企业2007年度按《企业会计制度》计算的税前会计利润为1 000 000元，所得税税率为33%，当年
按税法核定的全年计税工资为200 000元，该企业全年实发工资为220 000元。假定该企业全年无其他纳税调整事项，不存在暂时性差异的影响。
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要求：
(1)计算企业应交所得税(在试卷上列出计算过程)；
(2)编制应交所得税的会计分录。
第6题
甲企业2007年度按《企业会计制度》计算的税前会计利润为1 000 000元，所得税税率为33%，当
年按税法核定的全年计税工资为200 000元，该企业全年实发工资为220 000元。假定该企业全年无其他纳税调整事项，不存在暂时性差异的影响。
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要求：
(1)计算企业应交所得税(在试卷上列出计算过程)；
(2)编制应交所得税的会计分录。
第7题
甲企业2004年度按会计制度计算的税前会计利润为800 000元，所得税税率为 33%。当年按税法核定的全
年计税工资为180 000元，该企业全年实发工资为200 000元；当年营业外支出中有50 000元为税款滞纳罚金。假定该企业全年无其他纳税调整因素。则甲企业2004年的所得税费用为()元。
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A．264 000
B．287 100
C．270 600
D．280 500
第8题
甲企业2005年度利润总额为200万元，其中包括本年收到的国债利息收入50万元。 该企业适用的
所得税税率为33%。甲企业当年按税法核定的全年计税工资为200万元，全年实发工资为180万元； 当年的营业外支出中，有10万元为税款滞纳金支出。除上述事项外，甲企业无其他纳税调整事项。甲企业采用应付税款法核算所得税。
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要求：
（1）计算甲企业2005年度应纳税所得额。
（2）计算甲企业2005年度应交所得税额。
（3）编制甲企业应交所得税的会计分录。
（4）计算甲企业2005年度实现的净利润。
（5）编制甲企业年末结平“所得税”科目的会计分录。
（答案中的金额单位用万元表示）
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