风险评估已确定,对电子数据交换(EDI)来说,控制失效的风险5%为行政控制失效,10%为物理控制失效,6%为软件控制失效。那么电子数据交换(EDI)的控制风险为:
A.0.03%
B.0.07%
C.7%
D.10%
A.0.03%
B.0.07%
C.7%
D.10%
第2题
A.内部控制可能因执行人员滥用职权而失效
B.内部控制测评不能代替实质性测试
C.内部控制可能因经营环境、业务性质的改变而削弱或失效
D.设计和运行的内部控制在审计风险模型中,控制风险为零
第3题
A.确定FMEA的主题和目的,组成FMEA小组,列出潜在失效模式,计算风险优先指数,列出流程图,进行风险分析,制定改进方案,实施与质量控制
B.确定FMEA的主题和目的,列出流程图,进行风险分析,制定改进方案,列出潜在失效模式,效果评价
C.确定FMEA的主题和目的,组成FMEA小组,列出流程图,列出潜在失效模式,计算风险优先指数,进行风险分析,制定改进方案,实施与质量控制,效果评价
D.确定FMEA的主题和目的,列出流程图,组成FMEA小组,制定改进方案,实施与质量控制
E.确定FMEA的主题和目的,组成FMEA小组,计算风险优先指数,实施与质量控制,效果评价
第6题
A.通常预防控制比检验控制更重要;
B.通常EDI控制目标和其他系统目标不同;
C.EDI系统下的内控极少允许低于最大值评估控制风险;
D.通常关于职责分工的内控是EDI系统下的重要控制。
第7题
A.以隐患排查和治理为手段
B.认真排查风险管控过程中出现的缺失、漏洞和风险控制失效环节,
C.把隐患消灭在事故发生之前
D.把风险和隐患消灭在事故发生之前
第8题
A.最大容忍1个控制器失效
B.最大容忍两个控制器同时失效
C.最大容忍1个控制框失效
D.最大容忍7个控制器同时失效
第10题
A.风机只能通过控制柜启/停按钮现场控制
B.消防控制室远程手动控制失效
C.消防控制室远程自动联动控制失效
D.消防控制室远程手动可控制
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