以下关于报销单说法正确的是（）

A.借款金额手动删除

B.机票总金额录入飞机票含税栏中

C.出差途中的汽油费录入到出租车票栏

D.住勤补助根据出发及返程时间手动更改

A.对于增值税发票的开具，无需加盖发票专用章

B.采购合同约定价格需明确是否含税、发票开具类型等重要财务要素

C.严禁虚假费用事项报销费用，费用报销人对费用真实性负责

D.一般纳税人的采购只收取增值税专票进行费用报销；对于小规模纳税人，需与对方沟通走税务局代开可抵扣的专票进行报销

A.各种票据要粘贴有序、金额可见

B.打印出的报销单必须清晰、整洁

C.粘贴票据不要超出报销单的虚线范围

D.需要冲销借款的报销业务要在相应的报销单上注明借据号或请款单号

E.一次性无用款计划的报销支出金额超过1万元（含1万元）需董事长审批

A.旅程在 8小时以内的，可乘坐火车硬座、动车、高铁二等座

B.旅程超过 8小时，机票含税价格与硬卧相差 300 元以内，可以乘坐飞机

C.交通费用报销需要在《费用报销单》里详细说明时间、起止地点。 信息不详，财务可予以拒绝报销

D.住宿费只涵盖基本用（可含早餐），且报销时需同提供增值税专用发票和费用清单，员工在酒店中个人享除住宿外的其它如洗衣、房间迷你吧等费用自理

A.L3-6（含）至L5-10（含）有限额交通津贴的人员，交通津贴按月随当月工资发放，交通津贴为税前津贴，相应个税由员工个人承担

B.其它人员（L3-5及以下人员）交通费以部门为单位、凭有效票据按自然月进行报销，不可预提，次月报销上月费用，可向后累计

C.通讯津贴按月随当月工资发放，为税前津贴，相应个税由员工个人承担

D.享受限额津贴人员不可享受公务用车服务，但可报销因公产生的市内交通费用

A.增值税普通发票不用做价税分离，按含税金额列支

B.部室/机关等职能部门报销费用，用机关用支票申请单，不能用费用报销单

C.发票查询结果是一张发票后对应贴一张查询结果，不是所有发票贴完再粘贴查询结果

D.公差费是指因公出差发生的住宿费、打车费、机票及火车票费

A.粘贴前将票据上面所有订书钉、回形针、夹子等都去掉

B.发票需真实有效，不能随意用其他发票抵冲，若丢失发票（如火车票），财务部有权拒绝此笔报销

C.付款申请单中附件（含合同复印件）需自行粘贴在凭证后面

D.打车软件形成的电子发票后面需附行程单

A.费用超过300元，需提供刷卡单，电子支付凭证

B.差旅餐费标准：（含税，早餐+晚餐）200元/天

C.商务餐费标准（内部及外部活动）：（含税）400元/人

A．报销固定资产时，发票号码、使用部门可不填写

B．物品名称金额与发票保持一致，金额等于单价乘数量

C．入库验收人与复核人不为同一人

D．除固定资产外，单价为含税金额，固定资产单价为不含税金额

A.发票获取时，单位名称必须是四川天呈食材供应链科技有限公司不得简化和缩写

B.开具增值税专用发票我们需保留发票联和抵扣联用于财务报销

C.我们在发票《粘贴单》上粘贴的是发票的抵扣联

D.增值税发票属于需要通过税控设备开具的发票

A.发票获取时，单位名称必须是四川天呈食材供应链科技有限公司不得简化和缩写

B.开具增值税专用发票我们需保留发票联和抵扣联用于财务报销

C.我们在发票《粘贴单》上粘贴的是发票的发票联

D.增值税发票属于不需通过税控设备开具的发票