财会部门需加强对单据的管理，重点（)单据来源是否合法，内容是否真实、完整，使用是否准确，是否符合预算，审批手续是否齐全。

A.是否准确、完整

B.是否符合采购计划

C.是否符合生产经营需要

D.是否在采购预算范围内

A.审核复核人和报销人签字是否齐全

B.原始单据数字是否清楚

C.业务情况反映是否真实明确

D.发票是否规范

A.信用合法性手续是否齐备

B.用信需求是否真实合理

C.购销合同是否真实

D.交易背景是否真实

A.纳税人是否按照税法规定的程序、手续和时限履行申报纳税义务，各项纳税申报附送的各类抵扣、列支凭证是否合法、真实、完整

B.纳税申报主表、附表及项目、数字之间的逻辑关系是否正确，适用的税目、税率及各项数字计算是否准确，申报数据与税务机关所掌握的相关数据是否相符

C.与上期和同期申报纳税情况有无较大差异

D.收入、费用、利润及其他有关项目的调整是否符合税法规定，申请减免缓抵退税，亏损结转、获利年度的确定是否符合税法规定并正确履行相关手续

A.程序是否合法、手续是否完备

B.事实是否清楚、证据是否确凿

C.定性是否准确、处理是否恰当

D.事实是否清楚、程序是否合法

A.是否按规定程序、批复的预算、用款计划（或额度）、合同条款、项目进度申请和使用资金

B.支付凭证是否真实、合法，上报的资料、信息是否及时、准确

C.是否利用报帐单位转移、隐匿财政性资金

D.是否提供虚假申请资料或信息骗取财政性资金

A.审核原始凭证是否合法

B.审核原始凭证是否真实、完整

C.审核原始凭证是否正确、清楚

D.审核原始凭证是否合理

A.是否真实、完整提供预算编制基础数据

B.是否将税收、非税收入、财政转移支付、政府债务等财政收入和支出全部列入预算

C.是否超出规定的范围或者标准编列支出预算

D.是否按照规定设置绩效目标、运用绩效评价结果

A．审核单据是否有错误

B．审核单据与合同是否相符

C．审核单据种类和数量是否正确

D．填写《对外付款/承兑通知书》

A．出具可行性研究报告机构资质及采取的方法和参数是否符合有关规定

B．可行性研究报告内容是否充实完整

C．借款人是否具备相应项目的建设资质

D．所提供的行政许可、环保、土地使用等证明文件是否真实、合法、有效