每月末，（）需调阅“龙易行”当月申请、审批、使用及归还日志，排除异常情况，检查设备实物保管情况。

A.柜员

B.高级柜员

C.产品销售经理

D.营运主管

A.柜员

B.产品经理

C.高级柜员

D.网点负责人

A.负责检查网点柜面人员的调配、岗位轮换、经济联保、行为排查等日常柜员管理工作是否规范，对发现柜员的思想状况、日常行为、社会交往等异常表现，按要求及时上报

B.负责柜面业务系统中柜员身份的维护管理，提交柜员身份的增加、删除、变更、启用等申请

C.发现柜面业务系统运行、柜面外设设备使用异常等问题，按要求及时上报

D.督促网点人员按规定做好自助设备的日常营运工作

E.柜员临时离岗时，负责监督柜员将现金等实物入柜(箱)上锁保管;柜员公休或轮岗时，负责组织和监督柜员交接工作

F.指导柜员合规办理业务，协助或辅导解决营业过程中遇到的业务问题

G.根据营运中心各条线每日通报，分析检查网点业务办理情况，并及时组织整改

风险经理在检查重要空白凭证时，应（)。

A.现场检查或调阅监控录像，看日终后柜员印章是否入库加锁保管

B.从上级行调阅基层机构领取重要空白凭证情况，看机构是否当日入账，再调阅当日监控录像，看有无凭证入库记录;检查柜员现金箱或工作台抽屉，看有无开户单位的重要空白凭证

C.调阅《业务印章、钥匙、密码及安全认证卡保管使用登记簿》，对于作废印章是否有上缴记录

D.现场检查未出售的密码器，看是否入库(箱)上锁保管

A.营运主管

B.网点客户经理

C.大堂经理

D.柜员

A.柜员所在机构提出柜面维护申请，填写柜面维护申请表由申请机构有权人审批确认

B.人力资源管理有权审批人对申请进行审批后，交由人力资源管理岗经办员进行处理

C.人力资源管理岗经办员执行“[311005]新建柜员复核“，将该柜员状态置为“停用“，修改时还需主管授权确认

D.柜员休假完毕后，还需重复上述申请审批流程将该柜员状态由“停用“置为“正常“

A.IC卡

B.身份证

C.个人印章

D.个人密码

A.柜员在输入密码时，无采取保护措施，造成密码泄密

B.柜员没有认真清点物品箱实物，造成现金及重要空白凭证、其他物品与系统记载不一致

C.柜员未完成轧账或因特殊原因需进行强制签退时，可能存在柜员账务不平的风险

D.柜员未定期检查“未完成业务警告信息“报表，导致业务没有及时完成

A.大库

B.主出纳

C.其他柜员

D.自行保管