呆坏账核销管理流程,呆坏账核销申请应该由（）提出

A.采购负责人

B.财务负责人

C.总经理

D.全选

A.网点负责人

B.营运主管

C.高级柜员

D.营销主管

A.交易员岗

B.交易复核岗

C.风险控制岗

D.结算岗

A．系统收款笔数及金额是否与实际操作相符，尚未完成收款的保单数据是否准确无误

B．系统发票及收据打印笔数及金额是否与实际操作相符

C．支票是否及时送存银行并在系统中核销，长期未核销支票原因说明

D．汇票到期是否承兑并在系统中核销，到期汇票未核销原因说明

E．保费认领错误并撤销的情况

A.荣誉体系管理岗

B.营销佣金管理岗

C.销售运营管理岗

D.销售运营发展岗

A.按客户核销方式

B.按余额核销方式

C.按单据核销方式

D.按存货核销方式

A.录入岗操作员录入客户申请信息

B.核查复核岗操作员对客户信息进行核查和复核

C.审批岗操作员根据系统的评分和推荐金额给出合理的授信额度

D.制卡岗操作员制作卡片并邮寄卡片

A.内勤岗

B.产品经理岗

C.综合岗

D.合作岗

A.税收会计岗

B.欠税管理岗

C.国库对账岗

D.税收统计岗

E.资料管理岗

F.数据质量管理岗

A.1

B.2

C.3

D.4