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[多选题]

根据集团公司内部控制手册,仅考虑已启用ERP系统相关管理功能的情况,需要配置业务审批流程的包括()

A.物资采购需求计划审批流程

B.采购申请审批流程

C.采购订单审批流程

D.油品销售非实时过账(一次物流到站、以销定进、联营并表单位采购等)业务审批流程

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第1题

根据集团公司内部控制手册,应急抢险物资管理的控制要求包括()

A.建立应急抢险物资供应管理制度

B.确定本单位应急抢险物资目录并每年据实评估修订

C.编制应急抢险物资储备资金计划

D.定期对现场应急抢险物资储备情况进行检查

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第2题

根据集团公司内部控制手册,个人备用金仅用于()差旅费等,不得挪作他用,境内超过2000元(含2000元)、境外超过等值500美元(含500美元)的采购支出,必须通过银行转账,不得用现金支付

A.个人外出旅游

B.大型物资采购

C.零星采购

D.零星开支

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第3题

根据集团公司内部控制手册,应用系统运维部门应用管理员每日监控服务器分散管理的系统的()

A.运行情况

B.运行日志

C.人员变动

D.所处机房环境

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第4题

根据集团公司内部控制手册,月末财务部门应收会计利用ERP系统报表查询应收发票清单,确保系统销售发票与()数据保持一致

A.ERP销售合同

B.销售日报表

C.销售电子发票

D.线外正式发票

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第5题

根据集团公司内部控制手册,财务报告业务适用于企业()度财务报告的编报及管理

A.月

B.季

C.半年

D.年

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第6题

根据集团公司内部控制手册,财务共享业务管理的控制目标包括()

A.企业与共享职责权限清晰

B.共享上线平稳顺利

C.保证业务或会计报表的真实、完整和准确

D.服务质量满足客户需求

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第7题

根据集团公司内部控制手册,新增建设用地费用结算须经企业()等相关部门审批后,按照公司相关规定执行付款程序,确保专款专用

A.土地管理

B.发展计划

C.财务

D.法律

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第8题

根据集团公司内部控制手册,()属于研究与开发管理的业务环节

A.科技项目管理

B.项目过程管理与结题验收

C.研究成果的开发和保护

D.评估与考核

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第9题

根据集团公司内部控制手册,投资决策及管理业务整体风险包括()

A.战略规划制定未将前瞻性和企业实际有机结合

B.违反投资决策程序,导致投资不符合公司发展战略或提高投资效益的项目而失败

C.未经审批,盲目追求投资导致投资失败

D.投资计划考核执行存在问题

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第10题

根据集团公司内部控制手册,()共同对出租申请审核后,按规定权限逐级审批

A.法律事务部门

B.企业财务部门

C.固定资产管理部门

D.技术部门

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第11题

根据集团公司内部控制手册,租赁业务适用于()等有形资产租赁业务,不含土地使用权的出租

A.房屋建筑物

B.机器设备

C.包装物

D.产成品(库存商品)

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