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[判断题]

各上级管理部门、内审部门、外部检查部门在查库时必须实行双人查库。()

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第1题

查库应坚持双人进行,法人机构财务会计部门或上级管理部门可选择夜间进行突击查库。()
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第2题

严格执行查库制度,检查部门节假日前必须组织一次全面查库(含自助设备占款),确保账款安全。节假日结束后第一个工作日,各营业网点的负责人要对本网点的库款进行检查。()
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第3题

各行组织全面查库时,应成立由分管行领导为组长,营运、个金、国际、审计、保卫、人力资源等部门协同参加的查库小组。()
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第4题

上级行领导在下级行行长陪同下带领人员到营业所查库,查库人员不必出示证件()
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第5题

查库时,查库人员要认真监督检查,但不必亲自动手核点。()
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第6题

关于重要物品查库,下列描述不正确的是()。

A.查库后,查库人员应根据查库情况填制《查库登记簿》,由查库人员、现金运营人员(出纳)在《查库登记傅》上签字确认

B.备案人员查库时,须向被查业务库或库房现金运营人员(出纳)出示经备案的有效身份证件(含照片)及查库介绍信

C.查库时,查库人员根据《重要物品保管台账》中各类重要物品库存数、重要物品实际盘点数量与业务部门(授信部门)台账进行核对,确保三者相符

D.本级非备案人员或上级机构人员执行查库时,必须向被查业务库或库房现金运营人员(出纳)出示检查证或检查行盖章的正式查库介绍信

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第7题

查库时要坚持大额现金开箱,所有现金移库检查,查库时不须留有记录。()
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第8题

在查库之前,登记查库内容、查库人员等信息,生成查库任务。()
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第9题

查库完毕,各检查人员均应登记《查库登记簿》并留存查库工作底稿,由查库人员、库管人员、法人单位业务主管签字以备查考。()
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