近期项目人员寄回了大量的费用报销单，财务部对费用报销审核的要求有（）

A.发票合法性

B.报销事项真实性

C.费用报销标准

D.发票真实性E

A.对发生的费用事项的真实性、合规性、合理性负责

B.确保费用实际发生与报销事项经济内容一致

C.审核费用是否允许支出

D.对报销材料的真实性、合规性和准确性负责

A.对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员应进行严肃处理

B.相关领导对审批事项的真实性、合规性承担审批责任

C.财务人员对票据的合规性、完整性承担审核责任

D.出差人员对差旅内容及票据的真实、完整、合规性承担次要责任

A.员工提交报销单，部门领导未审核，员工未把纸质报销单上交财务部

B.员工提交报销单，部门领导未审核，员工把纸质报销单上交财务部

C.员工提交报销单，部门领导审核完成，员工把纸质报销单上交财务部

D.员工提交报销单，部门领导审核完成

A.费用预算

B.报销审核

C.核算指导

D.规划省区费用的预算

E.省区人员报销地点

A.在费控系统填单→跟财务部说一下→部门负责人说可以→相关费用人员审批→财务部付款

B.部门负责人说可以→在费控系统填单→跟财务部说一下→相关费用人员审批→财务部付款

C.经办人在费控系统填单→部门负责人审批-打印报销单贴上发票交财务审核→财务总监授权→财务部付款

D.在费控系统填单→相关费用人员说可以→财务部审批通过→部门负责人审批→财务部付款

A.报销前需经过OA招待费事前申请

B.报账系统IT固化招待人员等级等级和对应报销标准

C.财务共享中心审核人员严格按照费用标准审核

D.各单位每年中发起上一年招待费自查整改工作

A.业务招待部门对业务招待事项的真实性、支出的合理性及票据的合规性负责

B.接待审批部门要按照审批职责，重点审核业务招待是否经过了事前审批、是否符合规定的标准和范围

C.财务部门重点审核业务招待支出是否经过了规定的审批流程，复核票据是否合规

D.对于超范围超标准、未按照规定流程审批的招待以及票据不合规的，财务部门一律不得报销

A.财务部长

B.总账

C.出纳

D.收费会计