（)存有近年来全行主要内外部监督检查数据，并进行了标准化的数据处理。A.计算机审计监控分析系统B.

在内控合规管理信息系统中，检查项目立项人变更由()操作。

A.立项人本人

B.内控合规管理员

C.业务部门管理员

D.系统管理员

在内控合规管理信息系统中，责任审计项目收工后，由()对责任审计报表的后续内容进行补充完善。.

A.检查组长

B.立项人

C.检查计划审核员

D.系统管理员

在内控合规管理信息系统中，检查结束前，由()上传现场检查报告等资料。

A.各检查人员

B.检查组长

C.主查

D.一般检查人员

在内控合规管理信息系统中，检查人员可通过“检查底稿引用”功能引用其他检查项目()的底稿。

A.已确认

B.已审核

C.已提交

D.任意状态下

资料调阅情况。

A.项目信息查询

B.检查组信息查询

C.项目文档

D.项目统计分析

理。

A.提交

B.审核通过

C.确认

D.任意

在内控合规管理信息系统中，()可对已收工项目进行复工。

A.立项人

B.检查组长

C.内控合规管理员

D.系统管理员

在内控合规管理信息系统中，现场检查完成后，由()进行项目收工。

A.立项人

B.检查组长

C.内控合规管理员

D.系统管理员

在内控合规管理信息系统中，以下检查组人员收工顺序正确的是()。.

A.一般检查人员--主查--组长

B.组长--一般检查人员--主查

C.主查--组长--一般检查人员

D.一般检查人员--组长--主查

在内控合规管理信息系统中，以下关于记载检查日记的方式，正确的是()。

A.检查人员按照时间顺序逐日记载

B.没有发现问题时，可不用录入检查日记

C.可将检查项目中多人日记合并记载

D.可将多天的日记合并记载