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计算该企业2012年度境外所得税应补缴的所得税税额。

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第1题

计算该企业2012年度境内所得应缴纳的所得税税额。

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第2题

某工业企业2012年资产总额是2960万元,在职职工人数75人,全年经营业务如下: (1)取得销售收入2800万元(其中因产品质量问题发生销售折让460万元),销售成本1010万元。 (2)发生销售费用842万元(其中广告费390万元,三新技术开发费用96万元);管理费用410万元(其中业务招待费13万元);财务费用58万元(其中现金折扣19万元)。 (3)销售税金172万元(含增值税125万元)。 (4)营业外收入82万元,营业外支出49万元(含通过公益性社会团体向贫困山区捐款9万元,支付税收滞纳金7万元)。 (5)计入成本、费用中的实发工资总额148万元、拨缴职工工会经费4万元、支出职工福利费25万元、支出职工教育经费3万元。 要求:指出税务处理不符合规定之处,并计算该企业2012年应缴纳的企业所得税。

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第3题

企业因以前年度资产损失未在税前扣除而多缴纳的企业所得税税款,可在审批确认年企业所得税应纳税款中予以抵缴,抵缴不足的,可以在以后年度递延抵缴。 ( )

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第4题

林木类生产性生物资产,计算折旧的最低年限为10年。 ( )

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