题目内容
（请给出正确答案）
A.下达任务书-首次会议-编制审核计划-实施审核-末次会议-推荐审核结论-整改-验证-提交
B.下达任务书-首次会议-编制审核计划-实施审核-推荐审核结论-末次会议-整改-验证-提交
C.下达任务书-编制审核计划-首次会议-实施审核-末次会议-推荐审核结论-整改-验证-提交
D.下达任务书-编制审核计划-首次会议-实施审核-推荐审核结论-末次会议-整改-验证-提交
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第1题
A.审核放款条件的落实情况
B.审核提款金额与项目进度的匹配情况
C.审核贷款风险及定价
D.审核银行内部授信流程的合规性、完整性和有效性
第2题
下列关于会计核算软件会计数据处理流程的表述中，不正确的是()
A.会计制证人员根据原始凭证制作记账凭证
B.审核人员审核记账凭证
C.记账人员根据审核的记账凭证登记明细账和总账
D.结账前进行账账核对和账证核对
第3题
下列关于会计核算软件会计数据处理流程的表述中，不正确的是（）。
A.会计制证人员根据原始凭证制作记账凭证
B.审核人员审核记账凭证
C.记账人员根据审核的记账凭证登记明细账和总账
D.结账前进行账账核对和账证核对
第5题
关于信息工作流程的表述，不正确的是()。
A.信息管理手册编制和修订的工作流程
B.信息处理工作平台建立和运行维护的工作流程
C.工程档案管理的工作流程
D.收集信息、录入信息、审核信息、加工信息、信息传输和发布的工作流程
第7题
A.《合同审批流程表（一）》，审批流程为发起人—系统内部审核—法务—财务部—总裁—董事长—综合管理部
B.《合同审批流程表（二）》，审批流程为发起人—系统内部审核—法务—财务部—总裁—综合管理部
C.《合同审批流程表（一）》，审批流程为发起人—系统内部审核—综合管理部—财务部—总裁—董事长
D.《合同审批流程表（二）》，审批流程为发起人—系统内部审核—综合管理部—财务部—总裁
第8题
关于流程与制度的关系，下列表述错误的是：
A 流程是制度的灵魂
B 制度是流程得以执行的保证
C 流程和制度没有非交叉事项
D 流程界定以外的部分，需要用制度补充
第9题
A.所有流程工作时间4小时内完成审核
B.所有流程工作时间2小时内完成审核
C.所有流程工作时间1小时内完成审核
D.所有流程工作时间24小时内完成审核
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