请问员工报销差旅费要怎么处理（）

员工报销差旅费，应附的原始凭证有( )

A经领导审批的差旅费报销单

B出差申请

C出差交通费

D住宿费发票

E 出差在外招待客人的餐费

A.KAILAS报销单（不含差旅费）

B.出差申请及借支

C.KAILAS差旅费报销单

D.外出

A.超标部分自理

B.走超标特别流程报销

C.直接报销

D.说明原因，经部门负责人审批后报销

A.是否集中报销

B.部门差旅费无须提交出差申请，差旅费必须提交事前申请

C.报销的金额不一样

D.报销的人数不一样

A.申请付款

B.内部员工已垫支费用申请报销

C.内部员工申请借支

D.内部员工报销差旅费

A.差旅费报销流程

B.费用报销流程

C.员工个人借支流程

D.出差申请审批流程

A.总监

B.一般员工

C.部门经理

D.总裁

E.部门主管

A.差旅费报销流程

B.费用报销流程

C.员工个人借支流程

D.出差申请审批流程

A.下推的差旅费报销单需要勾选申请退款

B.下推的差旅费报销单申请退款金额为200元

C.下推的差旅费报销单不需要勾选申请付款或者申请退款

D.下推的差旅费报销单勾选申请退款，审核后会自动生成付款退款单

A.差旅费报销单

B.员工费用报销单-其他

C.员工费用报销单-外勤交通费

D.员工费用报销单-支援费用