题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

员工的差旅费用报销需提供给财务()

A.实际出差产生的交通费发票

B.住宿费发票、餐费发票

C.出差申请表

D.款项支付审批单

查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“员工的差旅费用报销需提供给财务()”相关的问题

第1题

报销说法正确的是()

A.制度中提及的费用说明均以出差当地币种为准

B.国际差旅费用报销应提供有效的汇率单据

C.员工出差结束后须于3周内提交差旅费用报销,一个《差旅申请单》仅可进行一次报销

D.财务中心接受员工选择出差期间公司财务数据库中每个月的平均汇率

点击查看答案

第2题

员工报销差旅费时,不应提交以下哪个资料至财务中心报销结算()

A.《费用报销单—日常费用报销》

B.出差期间发生的合理支出发票

C.《出差申请表》

D.《物资采购申请单》

点击查看答案

第3题

员工出差需要预借差旅费时需填写哪类单据()

A.费用报销单

B.差旅费报销单

C.支出凭单

D.借款单

点击查看答案

第4题

员工在出差行程结束()内或差旅报销金额≥1000 元,方可发起费用报销流程,报销时需同时上传《出差小结》及相关费用明细

A.30天

B.60天

C.90天

点击查看答案

第5题

员工出差需要预借差旅费时需填写哪类单据()

A.费用报销单

B.差旅费报销单

C.支出凭单

D.借款单

点击查看答案

第6题

员工出差需要预借差旅费时需填写哪类单据()

A.费用报销单

B.差旅费报销单

C.支出凭单

D.借款单

点击查看答案

第7题

员工本人在出差过程中产生的就餐费用应填在()中

A.差旅费用-餐饮费

B.单据报销-招待费

C.差旅费用-住宿费

D.单据报销-车船费

点击查看答案

第8题

实际发生的差旅费用大于出差申请预估的差旅费用是否可以直接报销()
点击查看答案

第9题

员工出差(需要差旅报销):需提前在 中发起出差申请,便于进行考勤和费用报销的记录()

A.HCM系统

B.费控系统

C.智兴通

D.企业微信

点击查看答案

第10题

出差产生差旅费用后使用哪一种财务报销凭证正确填写,下面说法正确的是()

A.填写费用报销单

B.直接填写差旅费用报销单

C.填写领款单

D.除出差补助填写费用报销单,其他出差途中产生的所有交通、住宿、餐费等凭正规发票填写差旅费用报销单

点击查看答案

第11题

员工出差前,需要实现通过携程预订机票、酒店,需填写哪张单据?()

A.差旅报销申请单

B.员工备用金借款申请单

C.员工报销申请单

D.员工差旅申请单

点击查看答案
热门考试 全部 >
相关试卷 全部 >
账号:
你好,尊敬的上学吧用户
发送账号至手机
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,
如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
上学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
上学吧
点击打开微信