题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

总公司报销单费控全审批流程为（）

A.部门预算员-部门负责人-条线分管领导-财务部预算员-财务部负责人-财务部分管领导-财务部会计-集中审核中心

B.部门预算员-部门负责人-条线分管领导-财务部预算员-财务部负责人

C.部门预算员-部门负责人-财务部预算员-财务部部门负责人-财分管领导

D.部门预算员-部门负责人-财务部预算员-财务部部门负责人-财分管领导-中心负责人

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第1题

费控系统流程不包括（）

A.借款申请单审批流程

B.员工报销单审批流程

C.成本付款申请流程

D.退款申请单审批流程

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第2题

关于拒单，下列说法错误的是（）

A.费控流程审批节点中，出资金节点外的任意环节，均可操作拒单

B.拒绝的单据可以直接在我的单据-我的费用报销-费用报销单维护中修改并提交

C.拒绝后修改的流程，需要先转发给财务共享审核进行查看

D.费控流程一经拒绝，审批流程需要重新开始

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第3题

以下报销审批流程正确的是（）

A.报销人填写《报销单》→财务审核→部门负责人确认→出纳付款

B.报销人填写《报销单》→部门负责人确认→财务审核→出纳付款

C.报销人填写《报销单》→财务审核→出纳付款→部门负责人审批

D.报销人填写《报销单》→部门负责人审批→出纳付款→财务审核

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第4题

关于费控系统，以下说法正确的是（）

A.费控系统可以实现组织架构的变更

B.费控系统审批流节点，是按照人力资源EHR系统对接的

C.报销流程首先经过财务共享节点审批，而核销流程还需要财务收单岗进行影像扫描

D.还款登记单中针对还款日期的填写没有要求

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第5题

项目人员报销个人代垫的办公费时应在勤哲费控系统发起（）流程

A.费用报账单（合）

B.费用报账单（项目费用专用）

C.支付审批单（项目费用专用）

D.支付审批单

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第6题

各级单位应严格按照内部控制要求，强化报销（过程管控），健全报销（审批机制），完善报销（）。

A.过程管控、审批机制、审批流程

B. 审批机制、过程管控、审批流程系统建设

C. 过程管控、审批流程、审批机制单据审核

D. 审批机制、审批流程、过程管控费用控制

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第7题

若存在多名员工为同一事项发生相关个人费用的，不同部门的员工或同一部门不同职级的员工，需各自发起费控系统报销流程，如涉及到事前审批的，需各自分别进行事前审批。同一部门相同职级的员工，可合并办理，需在备注上明晰一同报销人员名单，并由当事人签字确认（）

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第8题

原始票据的整理流程是（）①按已审批的费控系统单别分类。②打印附表并与原始票据匹配后附在对应的报销单后;③按照发票的种类依次粘贴

A.①-④-③-②

B.①-③-④-②

C.④-①-③-②

D.①-④-②-③

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第9题

自采办公用打印机，报销流程需要提供哪些附件（）

A.费控报销单

B.有效发票

C.OA自采单

D.销货清单（若发票内容为详见销货清单，需附上销货清单）

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第10题

在报销有关费用时，如费用已履行签报、财审会等审批程序，且报销内容、金额等信息在相关审批材料范围内的，由报销部门填制费用报销单并提供相关审批材料，经__审批后报销费用（）

A.部门负责人、财务总监

B.部门负责人、部门分管领导、财务总监

C.部门负责人、部门分管领导、财务总监、财务分管领导

D.部门负责人、部门分管领导、财务总监、总经理

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第11题

副经理报销差旅费审批流程调整为:经办人→销区负责人→销区预算员→（）→会计审核人→财务审计部负责人

A.省外管理服务部负责人

B.分管业务领导

C.分中心总监

D.总经理

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