出差期间的业务招待费应单独填报销单，按招待费有关规定签批，不得与差旅费同单报销（）

A.差旅费报销

B.个人费用报销单（除差旅、交通、招待）

C.招待费报销单

D.市内交通费报销单

A.在出差申请单（OA）上说明情况后，与差旅费一同贴在一张报销单上进行报销

B.不用说明，直接贴在差旅费报销单上进行报销

C.单独提报招待费审批单，然后与差旅费一同贴在一张报销单上进行核销

D.单独提报招待费审批单，然后单独以招待费形式报销

A.招待费发票

B.发票查验结果

C.招待费审批单

D.招待水单

A.预算单

B.业务招待审批单

C.固定资产申购单

D.差旅费报销单

员工报销差旅费，应附的原始凭证有( )

A经领导审批的差旅费报销单

B出差申请

C出差交通费

D住宿费发票

E 出差在外招待客人的餐费

A.出差审批单

B.差旅费报销单

C.招待费审批单

D.粘贴单

A.通用申请单

B.招待申请单

C.通用报销单

D.差旅费报销

A.出差登记薄

B.出差记录

C.费用报销单

D.招待费用明细表