印章使用流程检查要点为（）

A.是否按要求配备印章管理员

B.是否实行AB岗保管制度

C.印章使用流程是否合规

D.是否存在私自用印的现象

A.查看印章使用流程是否正常签批同意流转至印章保管人处

B.申请表单中字段是否填写完整、正确

C.申请人有无按照各审批人意见进行修改

D.实际盖章文件与上传的盖章扫描件是否一致

A.小店办理烟草证外带使用店面公章

B.刚入职3天的小明作为印章外带监督人参与印章外带

C.空白合同盖章后交由对方盖章后收回

D.工商局办理业务比较紧急先外带后补流程

A.印章可以刻制完后再审批

B.印章可以借给申请人外带

C.业务部门如需外带印章，必须履行严格的审批手续，原则上外带印章应由印章管理员携带，禁止由申请用印的业务部门直接外带

D.试用期的员工可以担任临时印章管理员

A.检查交接登记簿的交接历史记录

B. 检查交接手续是否连续、齐全，是否有人监交

C. 检查印章是否妥善保管

D. 检查印章登记簿及印章实物，作废、停用的印章是否及时上缴

A.印控机钥匙交接、保管是否合规

B.会计印章是否存在多配、超配的现象

C.柜面用印控机是否置于全程全方位监控下

D.用印需求与用印凭证是否一致，与印章种类是否匹配

E.印章交接、保管是否合规

A.用印审批人是否为有权人

B.审批手续是否完备

C.有权审批人意见、实际用印内容是否与批准用印内容一致

D.签字是否工整

A.货币资金业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在货币资金业务不相容职务混岗的现象

B.货币资金授权批准制度的执行情况。重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为

C.支付款项印章的保管情况。重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象

D.票据的保管情况。重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全，票据保管是否存在漏洞

A.规格

B.印章中文字的内容

C.字体

D.形状

E.油墨

A.是否与相关审核人进行线下沟通

B.所有审批人是否同意

C.是否存在异议需要领导裁定

D.结构是否清晰，结论是否明确，是否完整