关于财务工作对接，以下说法错误的是（）

A.《费用报销单—日常费用报销》

B.出差期间发生的合理支出发票

C.《出差申请表》

D.《物资采购申请单》

A.参与线下大型活动可以报销住宿餐饮公共交通

B. 涉及费用报销，应提前与组长进行沟通报备

C. 跨年发票必须在次年3月份之前完成粘贴

D. 每月报销在月底29号之前提交

A.参与线下大型活动可以报销住宿餐饮公共交通个人保险

B.涉及费用报销，应提前与组长进行沟通报备

C.跨年发票必须在次年2月份之后完成粘贴

D.每月报销在月底27号之前提交

A.每次发生因工作产生的日常费用都提交一次指尖报销，走审批流程

B.报销“差旅日常”费用时，使用餐票/交通票

C.提交指尖报销以10-15天为一个周期，避免频繁提交

D.使用开票日期为，截止至提交日期三个月之内的发票

A.制度中提及的费用说明均以出差当地币种为准

B.国际差旅费用报销应提供有效的汇率单据

C.员工出差结束后须于3周内提交差旅费用报销，一个《差旅申请单》仅可进行一次报销

D.财务中心接受员工选择出差期间公司财务数据库中每个月的平均汇率

A.报销入口为嗨报销-车辆

B.不需要计划

C.需要计划

D.报销入口为嗨报销-差旅

A.餐费是出差中产生的招待费用

B.可以帮助同事提交差旅报销申请表

C.出差总结需按统一标准填写上传

D.必须选择关联出差申请表

A.总监、事业部总经理以下人员报销费用，由部门负责人审核、主管会计稽核、财务部长复核、财务总监审批

B.总监、事业部总经理（含副职）以上人员报销费用，由上级分管领导审核、财务部长稽核、财务总监审核，集团总裁审批

C.需总裁审批的费用，由集团办公室统一归集后报总裁审批

D.报销人申请费用报销，须向复核及审批人提交资金开支申请审批单据、合同、发票等资料

A.员工应于接到出差通知后第一时间填写《差旅申请单》

B. 差旅费用由公司财务统一支付

C. 因个人原因产生的退改签费用由个人承担

D. 未填写《差旅申请单》费用公司不予报销

A.员工出差回来后应在10天内到财务部报销清帐

B.出差回来后超过30天未填写差旅报销单的，公司不再予以报销差旅费用

C.车程在10小时以内的，不允许乘坐飞机

D.预定机票必须控制在7折以内