供应商维护需提供（）作为附件

A.自行在设置中添加供应商银行信息

B.联系财务添加供应商银行信息

C.选择一次性供应商，手动输入供应商银行信息

D.走OA流程进行申请维护

A.按照需求部门发送的邮件信息,直接维护,无需核对

B.按照需求部门提供的采购协议列明的供应商信息,直接维护,无需核对

C.按照供应商付款通知单列明的开户行,直接维护,无需核对

D.将需求部门发送的供应商开户行信息与银行网站公布的开户银行网点及现代化支付行号核对,一致再维护

A.服务关系申请

B.服务关系启用

C.服务关系恢复

D.供应商启用

A.供应商主页

B.供应商状态查询

C.供应商状态管理

D.请求

A.费用系统

B.成本系统

C.采招系统

A.供应商新增申请

B.供应商变更名称申请

C.供应商变更税号及组织机构代码申请

D.供应商新增地点或者银行账号申请

A.供应商地点

B.供应商银行账号

C.供应商类型

D.供应商采购

A.供应商提供加盖公章的重置申请，以邮件形式发送总部信息中心重置

B.提供供应商提供名称和账号，以邮件形式发送集团信息中心

C.供应商提供加盖公章的重置申请作为附件，发起IT服务流程

D.提供供应商提供名称和账号，发起IT服务流程

A.供应商信息核实、更新

B.供应商再评价

C.停业、歇业供应商的管理

D.供应商禁入/解禁管理

A.未按照供应商准入制度维护主数据，借用虚拟供应商挂账，导致债权债务往来不清晰

B.FQ付款类型选择错误，尤其是线下支付、未提供银行回单的情况下选择Y3，易造成重复付款

C.未在增值税专用发票认证法定期限内提报申请，导致进项税额无法抵扣

D.付款方式、付款金额、收款方账户信息与合同不一致或供应商收款信息未及时变更

E.1

F.1G．1H．1

A.告诉供应商已经没有资金支付索赔费用

B.向管理层申请追加预算来支付索赔费用

C.答应供应商在项目完工后的仪器维护阶段再支付索赔费用

D.把索赔交给高级管理层来处理