个人费用尽量各自分别填写,例如差旅费报销时的交通费、补贴需各自填写报销单,如酒店不能分开开具住宿费发票,可由其中一人一并报销（）

A.员工在填写差旅费报销单时理应按项目分别填写报销金额

B.如员工多填了市内交通费金额需退单自行核减金额

C.如员工漏填住宿费金额，可发送邮件给财务服务厅予以添加

D.如员工少填了伙食补助费金额需退单自行修正金额

A.出差审批单

B.差旅费报销单

C.交通费

A.除出差费用外的所有费用填写《费用报销单》

B.有多个报销项目可填在一张报销单上，但需分行填写清楚

C.替代发票报销时，报销项目按发票性质填写，并附上实际业务印章清晰的收据

D.费用报销单填列事项必须与后附发票一致

A.费用报销单

B.差旅费报销单

C.付款申请单

D.借款单

差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。()