内部稽核报告可能真因分为（）

A.内部控制环境不完善。

B.固定资产管理责任不明，考核不到位。

C.固定资产内部控制制度不健全，执行不得力。

D.管理人员素质较低，责任心不强。

A.内控不完善

B.业务不合规

C.核算不真实

D.内部审计不到位

A.现场稽核

B.后台稽核

C.内部稽核

D.外部稽核

A.内部稽核

B.外部稽核

C.定期稽核

D.不定期稽核

A.利用工作之便、或者职务之便

B.管理不到位出现的管理漏洞

C.制度不完善或有制度不执行

D.培训教育或思想教育不到位

A.进点会谈

B.调阅资料

C.执行稽核程序

D.起草稽核报告

A.内部机构设计不科学，权责分配不合理，可能导致机构重叠

B.缺乏明确的发展战略或发展战略实施不到位，可能导致企业盲目发展

C.人力资源激励约束制度不合理、关键岗位人员管理不完善，可能导致人才流失

D.安全生产措施不到位，责任不落实，可能导致企业发生安全事故

A.内部职能部门和分支机构上年度发放贷款的整体情况

B.内部职能部门和分支机构下年度发放贷款的计划

C.稽核中发现的主要问题及处理意见

D.内部职能部门和分支机构对上次稽核报告中所提建议的整改情况

A.举报

B.直接上报

C.异地上报

D.逐级上报

E.以上全是

操作风险指新产品/业务因不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件可能造成损失的风险，不包括法律风险。 ()

A.内部机构设计不科学，权责分配不合理，可能导致机构重叠

B.缺乏明确的发展战略或发展战略实施不到位，可能导致企业盲日发展

C.人力资源激励约束制度不合理、关键岗位人员管理不完善，可能导致人才流失

D.安全生产措施不到位，责任不落实，可能导致企业发生安全事故