题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
门店次月排班需要在17号前提交零售营运经理审批,提交全国零售营运经理,通过后需在20号前完成系统录入()
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第4题
A. 不涉及账务金额的调整事项,由营运总行营运中心监督管理处处长审批签字
B. 额度在50万元以下的调整事项,由营运总行营运中心分管总经理审批签字
C. 不涉及账务金额但属于重要管理内容和额度在50万元(含)至100万元之间的调整事项,由经营运总行营运中心总经理审批签字
D. 额度在100万元(含)以上的调整事项,报总行分管行长审批签字
第6题
A.不相容职务分离控制
B.授权审批控制
C.营运分析控制
D.会计系统控制
第7题
A.不相容职务分离控制
B.授权审批控制
C.营运分析控制
D.会计系统控制
第8题
A.不相容职务分离控制
B.授权审批控制
C.营运分析控制
D.会计系统控制
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