题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
分行收到采购发票后,可在用友操作端中录入采购发票详细信息,同时在核心账务系统通过“”路径完成账务处理()
A.中间业务-贵金属-自营-销售
B.中间业务-贵金属-发票-采购发票确认
C.中间业务-贵金属-发票-销售发票开票
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A.中间业务-贵金属-自营-销售
B.中间业务-贵金属-发票-采购发票确认
C.中间业务-贵金属-发票-销售发票开票
第3题
A.采购发票按性质分为蓝字发票和红字发票
B.按发票类型分为专用发票、普通发票和运费发票
C.在收到供货单位的发票后,可以在未收到货物时录入系统,不得压单处理
D.在收到供货单位的发票后,亦可先将发票输入系统
第4题
(用户名:61;账套:601;操作日期:2015年9月1日)
输入期初采购专用发票。
2015年8月26日,采购部收到天津万达公司开具的专用发票一张,发票号为A007,商品为打印机,数量20台,每台无税单价1000元,增值税税率17%,货物在途。
第8题
理的锖况下,购货方应将发票退还给销货方。销货方应当把收到的发票粘贴在该份发票的存
根联上,将所有联次注明“作废”字样,并按实际销售重新开具发票。()
此题为判断题(对,错)。
第9题
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