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[多选题]

根据中国石化企业内控权限指引规定，各单位盘活处置土地按照以下权限审批，哪些描述是正确的？（）

A.中石化某企业出租位于江苏南京郊区的10亩授权经营土地，应经集团总会计师（股份财务总监）审批

B.中石化某企业处置位于山东济南市中心宗地面积4亩的非授权经营土地，由该企业办公会自行审批

C.中石化某企业处置位于福建厦门的4亩授权经营土地，应经主管事业部正职审批

D.中石化某企业处置位于江苏扬州的150亩授权经营土地，应经集团总会计师（股份财务总监）审批

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第1题

某企业根据《企业内控应用指引第9号销售业务》的规定，针对收款环节，制定的如下管控措施，其中你认为不妥的是()。

A、结合公司销售政策，选择恰当的结算方式，加快款项回收，提高资金的使用效率。对于商业票据，结合销售政策和信用政策，明确应收票据的受理范围和管理措施

B、建立票据管理制度，特别是加强商业汇票的管理

C、加强赊销管理，需要赊销的商品，应由财务部门进行审批

D、加强代销业务款项的管理，及时与代销商结算款项

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第2题

内部控制应用指引、评价指引和审计指引的关系是()。

A、应用指引是对企业按照内控原则和内控“五要素”建立健全本企业内部控制所提供的指引，在配套指引乃至整个内部控制规范体系中占居主体地位

B、企业内部控制评价指引是为企业管理层对本企业内部控制有效性进行自我评价提供的指引

C、企业内部控制审计指引是为注册会计师和会计师事务所执行内部控制审计业务的执业准则

D、三者之间既相互独立，又相互联系，形成一个有机整体

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第3题

根据《中央企业全面风险管理指引》，企业制定内控措施，应包括的内容有( )。

A、建立内控批准制度

B、建立重大风险预警制度

C、建立聘请注册会计师审计检查制度

D、建立重要岗位权力制衡制度

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第4题

根据内控指引第6号，企业资金管理的目标是( )。

A.企业价值最大化

B.资金安全与资金效率

C.取得较好的经济效益

D.带来杠杆效应

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第5题

根据《企业内部控制审计指引》的规定，下列说法正确的有( )。

A．评价内部控制的有效性是企业董事会的责任，对内部控制的有效性发表审计意见是注册会计师的责任

B．注册会计师应当对财务报告内部控制的有效性发表审计意见

C．为了节约审计资源，注册会计师可以对同一家企业提供内控咨询的同时为其提供内部控制审计服务

D．注册会计师应当对非财务报告内部控制的重大缺陷，在内部控制审计报告中增加捕述段予以披露

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第6题

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第7题

根据《企业内部控制审计指引》的规定，下列说法正确的有（）。

A.评价内部控制的有效性是企业董事会的责任，对内部制的有效性发表审计意见是注册会计师的责任

B.注册会计师应当对财务报告内部控制的有效性发表审计意见

C.为了节约审计资源，注册会计师可以对同一家企业提供内控咨询的同时为其提供内部控制审计服务

D.注册会计师应当对非财务报告内部控制的重大缺陷，在内部控制审计报告中增加描述段予以披露

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第8题

根据《企业内部控制审计指引》的规定，下列说法正确的有（）。

A.评价内部控制的有效性是企业董事会的责任，对内部制的有效性发表审计意见是注册会计师的责任

B.注册会计师应当对财务报告内部控制的有效性发表审计意见

C.为了节约审计资源，注册会计师可以对同一家企业提供内控咨询的同时为其提供内部控制审计服务

D.注册会计师应当对非财务报告内部控制的重大缺陷，在内部控制审计报告中增加描述段予以披露

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第9题

A．正确

B．错误

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第10题

按业务分类控制的具体程序和具体措施属于内控手册的( )。

A. 业务流程

B. 控制矩阵

C. 权限指引

D. 检查评价

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