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[多选题]
工号/帐号稽核查看是否存在工号情况()
A.超权限工号/帐号
B.违反岗位分离原则的工号/帐号
C.盗用
D.借用
E.闲置
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A.超权限工号/帐号
B.违反岗位分离原则的工号/帐号
C.盗用
D.借用
E.闲置
第2题
A. 查看表外应收利息核销是否符合条件
B. 减免表外应收利息是否集中由县级行社审批;审批是否由多个部门参加,相互制约,提交的资料是否齐全,是否存在违规减免表外利息现象(关系人)
C. 是否作好减免表外利息的保密工作
D. 查看表外科目销账金额与损益实际入账金额是否一致,有无收入不入账、挪用、贪污等问题
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