查询超柜凭证清点的具体操作人员,可以通过以下哪些方式?()
A.设备端清机界面历史清机查询
B.通过网点监控录像回放
C.运营档案系统中查询清机报表
D.查看超柜业务申请书
A.设备端清机界面历史清机查询
B.通过网点监控录像回放
C.运营档案系统中查询清机报表
D.查看超柜业务申请书
第1题
B.将卡箱拿到现金区内,与高柜柜员一起清点
C.设备维护岗登陆清机界面,与另一名超柜用户在凭证管理中进行账实核对
D.系统会自动核对凭证数量,不需要清点
第4题
A. 装订传票的人员不认真负责,没有对传票的完整性进行检查,导致业务凭证缺失
B. 会计档案管理人员由于疏忽大意,造成凭证破损、鼠咬、变质或丢失等
C. 柜员在输入密码时,无采取保护措施,造成密码泄密
D. 柜员在完成交易操作后,由于柜员卡没有妥善保管,造成柜员卡被盗用
E. 柜员没有认真清点物品箱实物,造成现金及重要空白凭证、其他物品与系统记载不一致
第6题
A. 各环节经办人员应认真清点登记交接待销毁重要空白凭证,稽核人员或事后监督人员应在场监督复核,防止误销、漏销、遗失、外流现象
B. 审批人员应当在清点凭证时现场监督,确保一致
C. 操作柜员应避免对已执行销毁交易的重要空白凭证类型和号码段进行调拨或调剂
D. 销毁时必须由重要空白凭证主管部门、稽核部门共同派员全过程现场仔细监销,确保凭证全部销毁,不得遗漏
E. 凭证专管员收到新印制重要空白凭证必须双人当面清点实物,双人在签收表上签名确认,做好签收手续
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