题目内容
（请给出正确答案）
A.232 500
B.310 000
C.200 000
D.210 000
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第1题
A、20万
B、50万
C、80万
D、100万
第2题
根据以上场景，回答下列问题：(共16分，每题2分，1～4题为单选题，5～8题为多选题)
依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，应对该起事故负有责任的单，处( )。
A.10万元以上20万元以下的罚款
B.20万元以上50万元以下的罚款
C.50万元以上200万元以下的罚款
D.200万元以上500万元以下的罚款
E.500万元以上的罚款
第4题
【计算题】某公司2006年末的有关数据如下：
要求： （1） 根据以上资料，计算该公司2006年的流动比率、速动比率、存货周转率、应收账款周转天数、资产负债率、已获利息倍数、主营业务净利率、净资产收益率。 （2） 假设该公司同行业的各项比率的平均水平如下表所示，试根据（1）的计算结果，对该公司财务状况作出简要评价。
第5题
A、借记“应收账款”25 400元
B、借记“应收账款”23 400元
C、借记“应收账款”22 000元
D、贷记“应收账款”24 400元
第6题
【资料题】（三）郭某毕业于某大学，自从参加工作以来一直从事办公室文秘，恪守职责，兢兢业业，深受公司领导和同事们的好评。由于单位会计部门人手奇缺，公司领导要求郭某担任财务部门的出纳工作，领导认为，虽然郭某没有取得会计从业资格证书，但出纳并不是会计岗位，郭某工作能力强，很快就能适应。郭某从事 出纳工作半年后，参加了当年全省会计从业资格的统一考试，并取得了会计从业资格证书。后郭某因工作努力，钻研业务，积极提出合理化建议，多次被公司评为先进会计工作者。郭某的丈夫在一家私有电子企业任总经理，在其丈夫的多次请求下，郭某将在工作中接触到的公司新产品研发计划及相关会计资料复印件提供给其丈夫，给公司造成了一定的损失，但尚未构成犯罪。公司认为她不宜继续担任会计工作。 要求：根据上述材料，分析回答下列小题： 1.郭某将公司新产品的研发资料复印件给其丈夫，给公司造成一定的损失，违背了()的会计职业道德。 A.客观公正 B.诚实守信 C.廉洁自律 D.强化服务 2.对郭某违反会计职业道德的行为可由()给予处罚。 A财政部门 B.人民法院 C.本公怀司 D.会计职业团体 3.根据《会计工作基础规范》的规定，下列属于会计工作岗位的是()。 A.稽核岗位 B.总会计师岗位 C.工资核算岗位 D.单位内部审计岗位 4.下列关于领导任用郭某担任出纳的行为，观点正确的是()。 A.领导的决定符合会计法律的规定 B.出纳确实不属于会计岗位，但郭某应该实习1个月，不能立刻上岗 C.郭某应当取得会计从业资格证书后才能从事出纳工作 D.出纳属于会计岗位的范围 5.郭某工作努力，钻研业务、积极提供合理化建议，体现了她具有()的职业道德。 A.爱岗敬业 B.客观公正 C.提高技能 D.参与管理
第8题
【简答题】某公司网络结构如图4-19所示。其中网管中心位于A楼，B楼与A楼距离约300米，B楼的某一层路由器采用NAT技术进行网络地址变换，其它层仅标出了楼层交换机。
图4-19 网络结构 【问题1】 从表4-16中为图1中（1）～（4）处选择合适设备名称（每个设备限选一次）。 表4-16 设备类型 设备名称 数量 路由器 Router1 1 三层交换机 Switch1 1 二层交换机 Switch2 2 【问题2】 为图4-19中（5）～（7）处选择介质，填写在答题纸的相应位置。 备选介质（每种介质限选一次）：百兆双绞线 千兆双绞线 千兆光纤 【问题3】 表4-17是路由器A上的地址变换表，将图4-20中（8）～（11）处空缺的信息填写在答题纸的相应位置。 表4-17 地址变换表 NAT变换表 内部IP / 端口号 变换后的端口号 192.168.0.1 : 1358 34576 192.168.0.3 : 1252 65534
图4-20 地址变换示意图 【问题4】 参照图4-19的网络结构，为工作站A配置Internet协议属性参数。 IP地址： （12） ； 子网掩码： （13） ； 默认网关： （14） ； 首选DNS服务器： （15） 。
第9题
【简答题】某公司材料采购业务内部控制制度可表述如下： (1) 首先由仓库根据库存和生产需要提出材料采购业务申请，填写一张“请购单”。“请购单”交供销科批复。 (2) 供销科根据前制定的采购计划，对“请购单”进行审批。如符合计划，便组织采购；否则请示公司总经理批准。 (3) 决定采购的材料，由供销科填写一式二联的“订购单”，其中一联供销科留存；另一联交供销单位。采购员凭“订购单”与供货单位签订供货合同。 (4) 供货合同的正本留供销科并与“订购单”核对；供货合同的副本分别转交仓库和财务科，以备查。 (5) 采购来的材料运抵仓库，由仓库保管员验收入库。验收时，将运抵的材料与采购合同副本，供货单位发来的“发运单”相互核对。然后填写一式三份的“验收单”一联仓库留存，作为登记材料明细帐的依据；一联转送供销科；一联转送财务科。 (6) 供销科收到“验收单”后，将验收单与采购合同的副本、供货单位发来的发票，其他银行结算凭证相核对，若相符或不符，以确定此采购业务的完成情况。 (7) 财务科接到验收单后，有主管材料核算的会计，将验收单与采购合同副本，供货单位发来的发票，其他银行结算凭证相核对。以符或不符作为是否支付货款的依 据。 (8) 应支付款的，由会计开出付款凭证，交出纳员办理付款手续。 (9) 出纳员付款后，在进货发票盖章“付讫”章。再转交会计记帐。 (10) 财务科的材料明细帐，定期与仓库的材料明细帐核对。 要求：针对该公司材料采购业务的内部控制制度进行评审，指出控制的缺点，并提出改进意见。
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