下列岗位职责分离说法正确的有().
A.同城票据交换的实行经办员、复核员、交换员三分离
B. 办理银行汇票业务应坚持印、押、证分管分用
C. 上门收款员、上门服务人员要与前台业务经办员、银企对账员实行岗位分离
D. 银行结算账户的受理员、复核员、经办员要实行三分离
A.同城票据交换的实行经办员、复核员、交换员三分离
B. 办理银行汇票业务应坚持印、押、证分管分用
C. 上门收款员、上门服务人员要与前台业务经办员、银企对账员实行岗位分离
D. 银行结算账户的受理员、复核员、经办员要实行三分离
第1题
A、主营业务收入账如果系由记录应收账款之外的职员独立登记,并由另一位不负责账簿记录的职员定期调节总账和明细账,就构成了一项自动交互牵制
B、规定负责主营业务收入和应收账款记账的职员不得经手货币资金,也是防止舞弊的一项重要控制
C、企业应当将办理销售、发货、收款三项业务的部门(或岗位)分别设立
D、编制销售发票通知单的人员与开具销售发票的人员可以是同一人
第2题
A、全面性包括行政事业单位内部控制的建立与实施、覆盖单位层面和业务层面各类经济业务活动
B、要求能够综合反映行政事业单位的内部控制建设情况
C、单位层面应反映内部控制建设启动、单位主要负责人承担责任、对权利运行的制约、内部控制制度完备、不相容岗位与职责分离控制、内部控制管理信息系统功能覆盖等情况
D、业务层面应反映预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理等情况
第3题
B、保险公司应当对信息系统使用实行授权管理,及时更新和完善信息系统安全控制措施
C、保险公司应当通过规范的授权方式,对不同层级分支机构的业务流程、财务和资金管理等,建立统一、标准、明确的管理要求
D、以上说法均正确
第4题
A.企业应结合内部税务风险管理要求设立税务管理机构和岗位
B.如果企业为集团型企业,则只需要在集团总部建立税务管理部门或岗位
C.如果企业为总分机构,则只需要在分支机构设立税务部门或税务管理岗位
D.企业税务风险管理组织应建立科学有效的职责分工和制衡机制,确保税务管理的不相容岗位相互分离、制约和监督
第5题
A.企业税务风险管理组织的建立不需要考虑企业组织结构
B.如果企业为集团型企业,则只需要在集团总部建立税务管理部门或岗位即可
C.如果企业为总分结构,则只需要在分支机构设立税务部门或税务管理岗位
D.企业税务风险管理组织应建立科学有效的职责分工和制衡机制,确保税务管理的不相容岗位相互分离、制约和监督
第6题
A. 经营责任应与记账责任相分离
B. 内部授权审批控制是行政事业单位根据常规授权和特别授权的规定,明确单位内部各部门、下属单位、各岗位日常管理和业务办理所授予权限的范围、审批程序和相应责任
C. 预算控制要求单位加强预算的编审、内部批复、执行、决算和评价四个环节的管理
D. 信息内部公开不利于行政事业单位内部控制
第7题
A.预算编制(含预算调整)与预算审批相容
B.预算审批与预算执行不相容
C.预算执行与预算考核不相容
D.企业应当建立预算工作岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责、权限,确保预算工作中的不相容岗位相互分离、制约和监督
第8题
A.质量管理体系的建立是以八项质量管理原则为依据的
B.确定市场及顾客需求是质量管理体系建立的前提
C.质量目标不能进一步分解落实到相关层次、相关岗位的职能和职责中
D.质量管理体系的建立需识别并提供实现质量目标和持续改进所需的资源
第9题
A.建立完整的信息管理体系,设置必要的信息管理岗位,对重要业务环节应当实行双人双岗
B.通过严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等确保系统安全运行
C.保证信息数据的安全、真实和完整,并能及时、准确地传递
D.系统运行数据中涉及基金投资人信息和交易记录的备份应当在不可修改的介质上保存25年
第10题
施工项目质量计划应由( )组织有关人员编制。(单选题)
A.项目技术负责人
B.项目经理
C.项目质量负责人
D.项目施工负责人
关于建设工程项目的质量计划,下列说法正确的是( )。(单选题)
A.建设工程项目的质量计划就是建设单位的工程项目质量计划
B. 建设工程项目的质量计划就是施工单位的工程项目质量计划
C.建设工程项目的质量计划就是设计单位的工程项目质量计划
D.建设工程项目的质量计划是由参与项目的各方分别进行质量计划而形成的质量计 划体系
下列选项中属于施工项目质量计划内容的有( )。(多选题)
A.质量总目标及其分解目标
B.质量管理组织机构和职责
C.施工进度计划
D.施工材料、设备等物质的质量管理及控制措施
E.施工质量控制点及其跟踪控制的方式与要求
施工质量计划涵盖的范围,应能满足承包施工任务单位履行工程承包合同质量责 任的要求。( )(判断题)
该项目建立的质量责任制和考核评价办法应明确( )是项目质量控制的责任 人。(单选题)
A.项目经理
B.项目技术负责人
C.项目质量负责人
D.项目施工负责人
质量策划的结果应形成质量计划。( )(判断题)
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