公司财务人员依据国家及公司的有关公司财务制度，对报销的各类费用票据有审核其真实性、合理性的权力，对不符合规定的不予以报销。（)

资产的增加、减少、调入、调出等操作，使用部门均需与综合部进行资产的交付与签收工作。个人使用的资产，由部门资产管理员与个人进行交付与签收。()

采购发票摘要应逐一填写所购物品品名、数量、单价及金额，如果所购物品过多，无法在一张发票内填写，可在发票摘要处写明“详见附件”，或“详见明细清单”，并加盖对方单位公章。()

公司员工调离、辞退或辞职时，必须到财务部门办理备用金清理手续。凡未办理备用金清理手续的员工，公司将不予办理有关人事变动手续。()

财务核算应当以收付实现制为基础进行确认、计量和报告。()