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[主观题]
某自营出口生产企业是增值税一般纳税人，出口货物的征税税率为17%，退税率为14%。2009年9月有关经
营业务为：购原材料一批，取得增值税专业发票注明的价款200万元，外购货物准予抵扣的进项税额为34万元，货物已验收入库。7月末留抵税款6万元。本月内销货物不含税销售额100万元，收款117万元存入银行。本月出口货物销售额折合人民币200万元。试计算该企业当期的“免抵退税”额。
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第1题
某公司2012年实现销售收入1000万元，发生的销售成本600万元，财务费用和管理费用共计210万元，上缴土地增值税30万元，消费税、城市维护建设税和教育费附加共计70万元，通过县民政局向灾区捐赠10万元。2012年公益性捐赠所得税前应扣除的金额是多少?该年度应缴纳的企业所得税是多少?
第2题
某空调厂为增值税一般纳税人，本月发生以下经济业务
(1)本厂生产基建领用自己生产的6台空调，医务室领用1台，每台空调成本为1800元，每台不含税售价为2800元。
(2)销售某商场产品700台，因购买数量较大，公司给与10%的折扣，同时将折扣额与销售额开具同一张发票，每台不含税售价为3000元，并承诺2/10，1/20，n/30的折扣条件，商场在20天内付款。
(3)空调厂购入一台不需安装的设备，取得增值税专用发票上注明的价款30万元，增值税额为5.1万元，款项已用银行存款支付。
(4)购入原材料1000件，每件不含税单价8元，材料实际到达验收入库900件，企业允许的定额内合理损耗率2%，其余损耗原因待查。款项已用银行存款支付。
要求：做出以上业务的分录。(假定专用发票都已经过认证)
第3题
某汽贸公司当月进口小轿车100辆，每辆到岸价格70000元人民币，该公司当月销售其中的70辆，每辆价税合并为234000元。小轿车进口关税税率为10%，消费税税率为5%。
要求：确定当期应纳的关税、消费税及增值税额。增值税税率为17%。
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