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[主观题]

江苏省甲企业2012年12月6日为丙企业提供了一项咨询服务，合同价款200万元，合同约定2013年1月6日乙

企业付款200万元，2012年12月25日甲企业已就此项业务开具发票寄交乙企业索取货款，乙企业2012年12月31日支付甲企业100万元。甲企业该咨询服务纳税义务发生时间应为()。2012年12月25日，而不是2013年1月6日。

A.2012年12月6日

B.2012年12月25日

C.2012年12月31日

D.2013年1月6日

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第1题

增值税改革试点后，关于应税服务的增值税优惠政策表述不正确的是( )。

A.安置残疾人的单位，实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额即征即退增值税的办法。

B.一般纳税人提供管道运输服务，对其增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退政策。

C.经人民银行、银监会、商务部批准经营融资租赁业务的一般纳税人提供有形动产融资租赁服务，对其增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退政策。

D.持《就业失业登记证》人员从事个体经营的，在3年内按照每户每年8000元即征即退增值税。

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第2题

提供船舶代理服务的一般纳税人，受船舶所有人委托向运输服务接受方收取运输服务收入，同时收取船舶代理服务费，未分别核算销售额，应按( )征税。

A.3%

B.6%

C.11%

D.17%

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第3题

一般纳税人提供下列应税服务中不可以选择简易计税方法来计算征收增值税的是( )。

A.公交客运

B.出租车

C.轮客渡

D.仓储服务

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第4题

江苏某运输企业2012年12月购入一辆车辆作为运输工具，车辆不含税价格为30万元，增值税专用发票上注明的增值税款为5.1万元，企业对增值税发票进行了认证抵扣。2015年1月，由于经营需要，运输企业将车辆作为专项为员工提供福利使用。车辆折旧期限为5年，采用直线法折旧，无残值。该运输企业需( )。

A.进项税额转出2.975万元

B.进项税额转出3.06万元

C.进项税额转出3.145万元

D.不作税务处理

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