对于已入库存货需要办理退库的,应及时修改入库单,按规定程序办理退库。()
对于已入库存货需要办理退库的,应及时修改入库单,按规定程序办理退库。()
对于已入库存货需要办理退库的,应及时修改入库单,按规定程序办理退库。()
第1题
某公司于2012年3月开工建设生产车间,2014年4月完工。公司董事会考虑到项目金额较大,决定授权公司总经理周某全权负责组织工程的可行性研究,并由其对项目作出决策。之后,公司董事会又授权副总经理吴某负责审核工程概预算编制,并对工程各项价款的支付进行审批。吴某通过私定施工单位捞取了巨额回扣,并利用工程价款支付“一支笔”审批权从中侵占公司巨额财产。
根据上述情况,该公司在工程项目建设过程中存在的内部控制缺陷有()。
A.公司授予吴某“一支笔”审批权,属于授权不当
B.周某负责对项目作出决策,违背了重大项目决策集体审议的内部控制要求
C.吴某负责审核工程概预算编制并审批工程款支付,违背了不相容岗位相分离的要求
D.周某负责组织项目可行性研究并对项目作出决策,违背了不相容岗位相分离的要求
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