《员工出差管理办法》（2019版），报销差旅费时须提供有效发票，否则不予报销（）

A.工作人员到项目部出差，需按照项目部规定的内部员工就餐标准交纳伙食费

B.对住宿价格季节性变化明显的城市，旺季可在规定住宿标准的基础上上浮20%

C.出差原则上不予报销出租车票，特殊情况经批准方可报销

D.公司长期外借人员，如不享受所借单位职工薪酬、差旅补助待遇，由所借单位出具相关证明，按相关程序审批备案执行，借出期间视同出差，享受公司差旅报销待遇

A.出差原则上不予报销出租车票

B.二级单位、项目部由所在单位分管财务领导和单位负责人审批

C.机关部门由部门负责人审核，公司分管业务领导和公司总会计师审批

D.一律不允许报销

A.差旅报销单

B.发票粘贴单

C.借款单

D.票据领用单

A．购买办公用品取得普通发票，发票抬头填写的是本公司下设非独立核算生产分厂的名称

B．支付汽车修理费，取得服务业发票

C．市场部人员报销差旅费时，直接填写了差旅费报销单进行报销，未附报销相关住宿、车旅发票等相关证明资料

D．会计购买会计账簿，由于金额较小，对方开具自制收据代替正规发票

E．会计核算生产成本时，采用生产部门领料时的经过批准的内部自制领料单作为原始凭证