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支付系统业务操作按三者分离的原则设置岗位,三者不得混岗操作()
A.经办
B.录入
C.复核
D.授权
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A.经办
B.录入
C.复核
D.授权
第1题
A. 提供虚假申请材料,采取欺骗手段加入支付结算系统的
B. 违反支付结算纪律造成较恶劣影响的
C. 存在其他重大支付结算风险隐患,短期无法化解的
D. 录入、复核人员混岗操作,已整改的
第2题
A.检查有无长期挂账的应付账款,注意其是否可能无需支付
B.检查采购与付款业务授权批准手续是否健全,有无存在越权审批行为
C.检查采购与付款业务相关岗位及人员设置情况,有无不相容职务混岗的现象
D.检查凭证的登记、领用、传递、保管、注销手续是否健全,使用和保管制度是否存在漏洞
第3题
A.检查有无长期挂账的应付账款,注意其是否可能无需支付
B.检查采购与付款业务授权批准手续是否健全,有无存在越权审批行为
C.检查采购与付款业务相关岗位及人员设置情况,有无不相容职务混岗的现象
D.检查凭证的登记、领用、传递、保管、注销手续是否健全,使用和保管制度是否存在漏洞
第4题
A.检查是否存在货币资金业务不相容职务混岗的现象
B.检查货币资金支出的授权批准手续是否健全
C.检查支付款项印章的保管情况
D.检查票据的保管情况
第5题
A、出纳每月负责银行对账单的获取、银行存款余额调节表的编制等工作
B、为防止不相容岗位混岗,由不负责现金收支的会计负责登记现金日记账和总账
C、指定10万元以下的货币资金支付由财务处长审批,对超过权限的业务实行集体决策
D、货币资金支付后,由专职的复核人员进行复核,复核货币资金的批准范围、权限、程序、手续、金额、支付方式、时间等,发现问题后及时纠正
第6题
A.现浇混凝土的模板费用,应另行计量和支付
B.混凝土预制构件模板所需费用不另行支付
C.施工架立筋、搭接、套筒连接、加工及安装过程中操作损耗等所需费用不另行支付
D.不可预见地质原因超挖引起的超填工程量所发生的费用应按单价另行支付
E.混凝土在冲(凿)毛、拌合、运输和浇筑过程中的操作损耗不另行支付
第8题
A.现浇混凝土的模板费用,应另行计量和支付
B.混凝土预制构件模板所需费用不另行支付
C.施工架立筋、搭接、套筒连接、加工及安装过程中操作损耗等所需费用不另行支付
D.不可预见地质原因超挖引起的超填工程量所发生的费用应按单价另行支付
E.混凝土在冲(凿)毛、拌合、运输和浇筑过程中的操作损耗不另行支付
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