题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%,所得税税率为25%,假定销售商品,原材料和提供劳务均符合收入确认条件,其成本在确认收入时逐笔结转,商品、原材料售价中不含增值税。2017年3月2日,甲公司向乙公司销售商品一批,按商品标价计算的金额为200万元。该批商品实际成本为150万元。由于是成批销售,甲公司给予乙公司10%的商业折扣并开具了增值税专用发票,并在销售合同中规定现金折扣条件为2/10,1/20,n/30,甲公司已于当日发出商品,乙公司于3月15日付款,假定计算现金折扣时不考虑增值税。 则下列各项中,会计处理结果正确的是()

A.3 月 2 日 ,甲公司应确认销售商品收入 180 万元

B.3 月 2 日 ,甲公司应确认销售商品收入 176 万元

C.3 月 15 日 ,甲公司应确认财务费用 2 万元

D.3 月 15 日 ,甲公司应确认财务费用 1.8 万元

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第1题

(一) 甲公司为增值税一般纳税人。适用的增值税税率为17%,所得税税率为25%,2014年度甲公司发生如下交易或事项: (1)11月5日,购入乙公司股票200万股,并将其划分为交易性金融资产,该股票投资当日的公允价值为2050万元(其中包含已宣告但尚未发放的现金股利50万元),另支付相关交易费用5万元,以上款项均已支付。2014年11月10日,收到现金股利50万元。2014年12月2日,甲公司将上述股票全部对外出售,实际收到款项2100万元。 (2)11月6日,决定将一台设备提前报废,该设备原价为40万元,已提折旧25万元.已提减值准备5万元,报废时残料变价收入12万元,报废过程中发生清理费用3万元,相关收入与支出均已通过银行办理结算。 (3)12月31日,确认持有的可供出售金融资产公允价值增加额为3万元。 (4)除上述经济业务外,甲公司当年实现营业收入15000万元,发生营业成本7000万元,期问费用2000万元,营业税金及附加1000万元。 (5)年末,甲公司在核算所得税时,发现当年招待费超过扣除标准50万元,职工福利费超过扣除标准36万元。除此之外,不考虑其他纳税调整项目。公司董事会决定按税后利润10%提取法定盈余公积,不向投资者分配利润。 要求: 根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列第1—5小题。 根据资料(1),下列会计处理中正确的是( )。

A.交易性金融资产的入账价值为2000万元

B.交易性金融资产的入账价值为2055万元

C.2014年应确认投资收益100万元

D.2014年应确认投资收益为95万元

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第2题

甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%,所得税税率为25%。甲公司有关经济业务如下:

(1)甲公司于2013年12月1日向乙公司销售一套A设备,合同规定采用分期收款方式销售该设备,合同总价款为6000万元(含安装费),该价款分3年于每年年末等额收取。

A设备现销总价格为5000万元(含安装费)。当Et商品已发出,产品成本为5100万元。

(2)12月10日,向丙公司销售商品(为消费品)一批,增值税专用发票上注明销售价格为600万元,增值税税率为17%,消费税税率为10%。提货单和增值税专用发票已交丙公司,款项尚未收取。为及时收回货款,给予丙公司的现金折扣条件如下:2/10,1/20,N/30(假定计算现金折扣时不考虑增值税)。

该批商品的实际成本为400万元。

(3)12月19日,收到丙公司本月购买消费品支付的货款,并存入银行。

(4)12月20日,与丁公司签订协议,采用收取手续费方式委托其代销商品一批。该批商品的协议价为400万元(不含增值税额),实际成本为320万元,丁公司按销售额的10%收取手续费。商品已运往丁公司。12月31日,收到丁公司开来的代销清单,列明已售出该批商品的75%,款项尚未收到。

(5)10月20日,与戊公司签订一项发电机设计合同,合同总价款为320万元。自11月1日起开始该设备的设计工作,至12月31日已完成设计工作量的200//,发生设计费用40万元;按当时的进度估计,2014年4月30日将全部完工,预计将再发生费用80万元。戊公司按合同已于2013年12月10日一次性支付全部设计费用320万元。甲公司在2013年将收到的320万元全部确认为收入。

(6)甲公司12月3日与庚公司签订产品销售合同。合同约定,甲公司向庚公司销售×产品400件,单位售价650元(不含增值税),增值税税率为17%;庚公司应在甲公司发出产品后1个月内支付款项,庚公司收到×产品后3个月内如发现质量问题有权退货。×产品单位成本为500元。

甲公司于12月10日发出×产品,并开具增值税专用发票。根据历史经验,甲公司估计×产品的退货率为30%。至12月31日止,上述已销售的×产品尚未发生退回。甲公司确认的因销售×产品对2013年度利润总额的影响金额为0元。

要求:

(1)编制事项①到事项④的会计分录;

(2)说明事项⑤和事项⑥的会计处理是否正确,如不正确,说明正确处理和理由。(答案(1)中的金额以万元为单位)

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第3题

甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%,所得税税率为25%。2015年初“预计负债—预计产品保修费用”余额为500万 元,“递延所得税资产”余额为125万元。2015年税前会计利润为1000万元。2015年发生下列业务:(1)甲公司因销售产品承诺提供保修服务,按 照税法规定,与产品售后服务相关的费用在实际发生时允许税前扣除。甲公司2015年实际发生保修费用400万元,在2015年度利润表中因产品保修承诺确 认了600万元的销售费用。

(2)甲公司2015年12月31日涉及一项合同违约诉讼案件,甲公司估计败诉的可能性为60%,如败诉,赔偿金额很可能为100万元。假定税法规定合同违约损失实际发生时可以税前扣除。下列关于甲公司2015年会计处理的表述中,正确的有( )。

A.与产品售后服务相关的预计负债余额为700万元

B.与产品售后服务相关费用应确认递延所得税资产50万元

C.合同违约诉讼相关的预计负债余额为100万元

D.合同违约诉讼案件应确认递延所得税收益25万元

答案:ABCD

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第4题

(三) 甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%,所得税税率为25%,假定销售商品、原材料和提供劳务均符合收人确认条件,其成本在确认收入时逐笔结转,商品、原材料售价中不含增值税。2014年甲公司发生如下交易或事项: (1)3月1日,向乙公司销售商品一批,按商品标价计算的金额为300万元。该批商品实际成本为200万元。由于是成批销售,甲公司给予乙公司10%的商业折扣并开具了增值税专用发票,并在销售合同中规定现金折扣条件为2/10、1/20、n/30,甲公司已于当日发出商品,乙公司于3月18 Et付款,假定计算现金折扣时不考虑增值税。 (2)5月10日,甲公司由于产品质量原因对上年出售给丙公司的一批商品按售价给予5%的销售折让,该批商品售价为200万元。增值税税额为34万元。货款已结清。经认定,同意给予折让并以银行存款退还折让款,同时开具红字增值税专用发票。 (3)9月10日,销售一批材料,增值税专用发票上注明的售价为20万元,增值税税额为4万元。款项已由银行收妥。该批材料的实际成本为16万元。 (4)10月2日,承接一项设备安装劳务,合同期为6个月,合同总收入为150万元,已经预收100万元。余额在设备安装完成时收回。采用完工百分比法确认劳务收入。完工进度按照已发生成本占估计总成本的比例确定,至2014年12月31日已发生的成本为60万元,预计完成劳务还将发生成本40万元。 (5)11月5 日,向本公司行政管理人员发放自产产品作为福利。该批产品的实际成本为15万元,市场售价为20万元。 (6)12月31日,长期股权投资权益法核算确认投资收益50万元,以银行存款支付销售费用10万元,支付税收滞纳金5万元。 要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列第11—15小题。(答案中的金额单位用万元表示) 11.根据资料(1),下列各项中,会计处理结果正确的是( )。

A.3月1日,甲公司应确认销售商品收入300万元

B.3月1 日,甲公司应确认应收账款315.9万元

C.3月18日,甲公司应确认财务费用2.7万元

D.3月18日,甲公司实际收款313.2万元

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第5题

要求:根据下述资料,回答下列题。

甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%,所得税税率为25%,商品、材料销售价格均不含增值税,商品、材料销售成本随销售收入的确认逐笔结转。甲公司2013年发生的部分经济业务事项如下:

(1)甲公司委托乙公司代为加工一批应交消费税的材料(非金银首饰)。甲公司发出的材料成本为200万元,加工费为40万元。由乙公司代收代缴的消费税为16万元。材料已加工完成,并由甲企业收回验收入库,加工费已支付。甲公司收回的委托加工物资用于连续生产应税消费品。甲公司采用实际成本法进行原材料的核算。

(2)甲公司为高级管理人员提供汽车免费使用,同时为生产工人租赁三套住房,免费提供给生产工人住宿。相关汽车在2013年共计提折旧6万元,相关住房在2013年的租金共计11万元。

(3)2013年5月5日,甲公司委托丙公司销售商品150件,商品已于当日发出,每件成本为1万元。合同约定丙公司应按每件1.2万元的价格对外销售。甲公司按照不含税售价的5%向丙公司支付手续费。截至2013年底,丙公司已对外销售100件,开出的增值税专用发票上注明的销售价格为120万元,增值税税额为20.4万元。甲公司在2013年12月31日收到代销清单时,向丙公司开具一张相同金额的增值税专用发票。

(4)2013年12月31日,甲公司库存A产品的账面余额为300万元,由于市场价格下跌,预计其可变现净值为280万元。按照税法规定,资产减值损失在实际发生前不得税前扣除。

(5)甲公司2013年共取得国债利息收入30万元,发生税收滞纳金40万元。甲公司2013年全年利润总额为1200万元。

甲公司委托乙公司加工的物资,加工完成收回后的人账价值( )万元。

A.274

B.290

C.240

D.256

对于事项(4),下列说法中正确的有( )。

A.甲公司应计提存货跌价准备20万元,并计入管理费用

B.2013年12月31日,甲公司库存A产品在资产负债表"存货"项目中列示的金额为280万元

C.甲公司计提的存货跌价准备在以后期间不得转回

D.甲公司对库存A产品不需要计提跌价准备

对于甲公司向职工提供的非货币性职工薪酬,下列说法中正确的有( )。A.提供给管理人员的汽车的折旧费应计人管理费用

B.提供给生产工人的住房的租赁费用应计人生产成本

C.甲公司向职工提供的非货币性职工薪酬对其2013年损益的影响金额为17万元

D.提供给生产工人的住房的租赁费用应计入营业外支出

甲公司2013年的应纳税所得额为( )万元。A.1230

B.1210

C.1260

D.1200

对于事项(3),下列说法中不正确的有( )。

A.对于该项业务,甲公司在2013应确认收入180万元、结转成本150万元

B.对于该项业务,甲公司在2013年不应确认收入、结转成本

C.对于该项业务,甲公司在2013年应确认销售费用6万元

D.对于该项业务,甲公司应在收到代销清单时确认销售商品收入

请帮忙给出每个问题的正确答案和分析,谢谢!

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第6题

要求:根据下述资料,回答下列题。甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%,所得税税率为25%,商品、材料销售价格均不含增值税,商品、材料销售成本随销售收入的确认逐笔结转。甲公司2013年发生的部分经济业务事项如下:(1)甲公司委托乙公司代为加工一批应交消费税的材料(非金银首饰)。甲公司发出的材料成本为200万元,加工费为40万元。由乙公司代收代缴的消费税为16万元。材料已加工完成,并由甲企业收回验收入库,加工费已支付。甲公司收回的委托加工物资用于连续生产应税消费品。甲公司采用实际成本法进行原材料的核算。(2)甲公司为高级管理人员提供汽车免费使用,同时为生产工人租赁三套住房,免费提供给生产工人住宿。相关汽车在2013年共计提折旧6万元,相关住房在2013年的租金共计11万元。(3)2013年5月5日,甲公司委托丙公司销售商品150件,商品已于当日发出,每件成本为1万元。合同约定丙公司应按每件1.2万元的价格对外销售。甲公司按照不含税售价的5%向丙公司支付手续费。截至2013年底,丙公司已对外销售100件,开出的增值税专用发票上注明的销售价格为120万元,增值税税额为20.4万元。甲公司在2013年12月31日收到代销清单时,向丙公司开具一张相同金额的增值税专用发票。(4)2013年12月31日,甲公司库存A产品的账面余额为300万元,由于市场价格下跌,预计其可变现净值为280万元。按照税法规定,资产减值损失在实际发生前不得税前扣除。(5)甲公司2013年共取得国债利息收入30万元,发生税收滞纳金40万元。甲公司2013年全年利润总额为1200万元。

甲公司委托乙公司加工的物资,加工完成收回后的人账价值( )万元。

A.274

B.290

C.240

D.256

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第7题

根据下面内容,回答下列各题: 甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%,所得税税率为25%,商品、材料销售价格均不含增值税,商品、材料销售成本随销售收入的确认逐笔结转。甲公司2012年发生的部分经济业务事项如下: (1)甲公司委托乙公司代为加工一批应交消费税的材料(非金银首饰)。甲公司发出的材料成本为200万元,加工费为40万元。由乙公司代收代缴的消费税为16万元。材料已加工完成,并由甲企业收回验收入库,加工费已支付。甲公司收回的委托加工物资用于继续生产应税消费品。甲公司采用实际成本法进行原材料的核算。 (2)甲公司为高级管理人员提供汽车免费使用,同时为生产工人租赁三套住房,免费提供给生产工人住宿。相关汽车在2012年共计提折旧6万元,相关住房在2012年的租金共计11万元。 (3)2012年5月5日,甲公司委托丙公司销售商品150件,商品已于当日发出,每件成本为1万元。合同约定丙公司应按每件1.2万元的价格对外销售。甲公司按照不含税售价的5%向丙公司支付手续费。截至2012年底,丙公司已对外销售100件,开出的增值税专用发票上注明的销售价格为120万元,增值税税额为20.4万元。甲公司在2012年12月31日收到代销清单时,向丙公司开具一张相同金额的增值税专用发票。 (4)2012年12月31日,甲公司库存A产品的账面余额为300万元,由于市场价格下跌,预计其可变现净值为280万元。按照税法规定,资产减值损失在实际发生前不得税前扣除。 (5)甲公司2012年共取得国债利息收入30万元,发生税收滞纳金40万元。甲公司2012年全年利润总额为1200万元。 甲公司委托乙公司加工的物资,加工完成收回后的入账价值( )万元。

A.274

B.290

C.240

D.256

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第8题

甲股份有限公司(以下简称甲公司)为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%,所得税税率为25%。假定不考虑其他相关税费。甲公司主要生产和销售甲产品。原材料按实际成本核算。在销售时逐笔结转销售成本。2010年度,甲公司相关经济业务和事项如下。

  (1)2月5日,销售甲产品一批,增值税专用发票上注明的货款为600万元,增值税额为102万元。产品已经发出,货款和增值税已经收到并存入银行,该批产品的实际成本为300万元。

  (2)5月10日,销售甲产品一批,该批产品的实际成本为60万元,增值税专用发票上注明的货款为100万元,增值税税额为17万元。产品已经发出,提货单已经交给买方,买方用银行存款支付增值税17万元,对货款部分开具一张面值为100万元、期限为4个月的不带息商业承兑汇票。

  (3)10月3日,销售原材料一批,该批原材料的实际成本为18万元,增值税专用发票上注明的货款为20万元,增值税税额为3.4万元。原材料已经发出,货款和增值税已经收到并存入银行。

  (4)本年度用银行存款支付本期发生的广告费用6万元,销售商品过程中发生的运输费14万元(不考虑可以抵扣的增值税),计入当期损益的利息费用及银行手续费4万元。

  (5)本年生产产品领用原材料300万元,生产车间管理部门领用原材料60万元,企业管理部门领用原材料20万元。假定不考虑相关税费。

  (6)本年计提坏账准备13万元。

  (7)本年度用银行存款缴纳增值税60万元,企业所得税35万元,营业税5万元。

  (8)本年计提固定资产折旧100万元,其中:计入制造费用70万元,计入管理费用30万元。

  (9)分配本年度工资200万元,其中:生产工人工资100万元,车间管理人员工资40万元,企业管理人员工资40万元,在建工程人员工资20万元。假定不考虑福利费。

  (10)根据上述资料计算并确认本年应交所得税。假定不存在所得税纳税调整事项。

  (11)将本年度的损益类科目结转至“本年利润”科目。

  要求:编制甲公司2010年度的利润表。

  (“应交税费”科目要求写出明细科目和专栏名称,答案中的金额单位用万元表示。)

利润表(简表)

编制单位:甲单位    2010年度    单位:万元

项 目

本期金额

一、营业收入

 

减:营业成本

 

营业税金及附加

 

销售费用

 

管理费用

 

财务费用

 

资产减值损失

 

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

 

投资收益(损失以“-”号填列)

 

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

 

二、营业利润(亏损以“-”号填列)

 

加:营业外收入

 

减:营业外收入

 

其中:非流动资产处置损失

 

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

 

减:所得税费用

 

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

 
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第9题

甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%,所得税税率为25%,假定销售商品、原材料和提供劳务均符合收入确认条件,其成本在确认收入时逐笔结转,商品、原材料售价中不含增值税。2011年甲公司发生如下交易或事项: (1)3 月2日,向乙公司销售商品一批,按商品标价计算的金额为200万元。该批商品实际成本为150万元。由于是成批销售,甲公司给予乙公司10%的商业折扣并 开具了增值税专用发票,并在销售合同中规定现金折扣条件为2/10、1/20、n/30,甲公司已于当日发出商品,乙公司于3月15日付款,假定计算现金 折扣时不考虑增值税。 (2)5月5日,甲公司由于产品质量原因对上年出售给丙公司的一批商品按售价给予10%的销售折让,该批商品售价为300万元。增值税税额为51万元。货款已结清。经认定,同意给予折让并以银行存款退还折让款,同时开具红字增值税专用发票。 (3)9月20日,销售一批材料,增值税专用发票上注明的售价为15万元。增值税税额为2.55万元。款项已由银行收妥。该批材料的实际成本为10万元。 (4)10 月5日,承接一项设备安装劳务,合同期为6个月,合同总收入为120万元,已经预收80万元。余额在设备安装完成时收回。采用完工百分比法确认劳务收入。 完工率按照已发生成本占估计总成本的比例确定,至2011年12月31日已发生的成本为50万元,预计完成劳务还将发生成本30万元。 (5)11月10日,向本公司行政管理人员发放自产产品作为福利。该批产品的实际成本为8万元,市场售价为10万元。 (6)12月20日,收到国债利息收入59万元.以银行存款支付销售费用5.5万元,支付税收滞纳金2万元。 要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列第下列各小题。(答案中的金额单位用万元表示) 根据资料(1),下列各项中,会计处理结果正确的是( )。

A.3月2日,甲公司应确认销售商品收入180万元

B.3月2日,甲公司应确认销售商品收入176万元

C.3月15日,甲公司应确认财务费用2万元

D.3月15日,甲公司应确认财务费用1.8万元

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第10题

根据下述业务,回答问题。

甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%,所得税税率为25%,假定销售商品,原材料和提供劳务均符合收入确认条件,其成本在确认收入时逐笔结转,商品、原材料售价中不含增值税。2015年甲公司发生交易或事项如下。

(1)2015年1月1日,甲公司自证券市场购入面值总额为2000万元的债券。购入时实际支付价款2078.98万元,另外支付交易费用10万元。该债券发行日为2015年1月1日,系分期付息、到期还本债券,期限为5年,票面年利率为5%,实际年利率为4%,每年12月31日支付当年利息。甲公司将该债券作为持有至到期投资核算。假定不考虑其他因素。

(2)3月2日,向乙公司销售商品一批,按商品标价计算的金额为200万元。该批商品实际成本为150万元。由于是成批销售,甲公司给予乙公司10%的商业折扣并开具了增值税专用发票,并在销售合同中规定现金折扣条件为2/10、1/20、n/30,甲公司已于当日发出商品,乙公司于3月15日付款,假定计算现金折扣时不考虑增值税。

(3)5月5日,甲公司由于产品质量原因对上年出售给丙公司的一批商品按售价给予10%的销售折让,该批商品售价为300万元,增值税税额为51万元,贷款已结清。经认定,同意给予折让并以银行存款退还折让款,同时开具红字增值税专用发票。

(4)9月20日,销售一批材料,增值税专用发票上注明的售价为15万元,增值税税额为2.55万元,款项已由银行收妥,该批材料的实际成本为10万元。

(5)10月5日,承接一项设备安装劳务,合同期为6个月,合同总收入为120万元,已经预收80万元,余额在设备安装完成时收回,采用完工百分比法确认劳务收入,完工率按照已发生成本占估计总成本的比例确定,至2015年12月31日已发生的成本为50万元,预计完成劳务还将发生成本30万元。

(6)11月10日,向本公司行政管理人员发放自产产品作为福利。该批产品的实际成本为8万元,市场售价为10万元。

(7)12月20日,收到国债利息收入59万元,以银行存款支付销售费用5.5万元,支付税收滞纳金2万元。

1、根据资料(1),该持有至到期投资2015年1月1日的账面价值为(  )万元。

A.2078.98

B.2088.98

C.2000

D.2010

2、根据资料(1),该持有至到期投资2015年12月31日的账面价值为(  )万元。

A.2062.14

B.2068.98

C.2072.54

D.2055.44

3、根据资料(2),下列各项中,会计处理结果正确的是(  )。

A.3月2日,甲公司应确认销售商品收入180万元

B.3月2日,甲公司应确认销售商品收入176万元

C.3月15日,甲公司应确认财务费用2万元

D.3月15日,甲公司应确认财务费用1.8万元

4、根据资料(3)至(6),下列各项中,会计处理正确的是(  )。

A.5月5日,甲公司发生销售折让时的会计分录

借:主营业务收入 [300×(1-10%)] 30

应交税费——应交增值税(销项税额) [300×(1-10%)]×17% 5.1

贷:银行存款 35.1

B.9月20日,甲公司销售材料时的会计分录

借:银行存款 17.55

贷:其他业务收入 15

应交税费——应交增值税(销项税额) 2.55

借:其他业务成本 10

贷:原材料 10

C.11月10日,甲公司向本公司行政管理人员发放自产产品时的会计分录

借:管理费用 11.7

贷:应付职工薪酬 11.7

借:应付职工薪酬 11.7

贷:主营业务收入 10

应交税费——应交增值税(销项税额) 1.7

借:主营业务成本 8

贷:库存商品 8

D.12月31日,甲公司确认劳务收入,结转劳务成本的会计分录

借:预收账款 75

贷:主营业务收入 75

借:主营业务成本 50

贷:劳务成本 50

5、根据资料(2)至(6),甲公司2015年年度利润表中“营业收入”的金额是(  )万元。

A.225

B.235

C.250

D.280

6、根据资料(2)至(6),甲公司2015年年度利润表中“营业成本”的金额是(  )。

A.168

B.200

C.208

D.218

7、根据资料(2)至(7),下列各项中,关于甲公司2015年期问费用和营业利润计算结果正确的是(  )。

A.期间费用为7.3万元

B.期间费用为19万元

C.营业利润为13万元

D.营业利润为72万元

 

 

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